Teilhaushalte

Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 550 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 160 160 160 160
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 72.525 66.040 71.580 71.580
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 120.924 128.630 110.590 109.290
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 245.353 377.390 249.920 249.920
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 4.925 0 60.000 150.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 444.437 572.220 492.250 580.950
12 - Personalaufwendungen -3.214.596 -3.091.041 -3.297.762 -3.359.498
13 - Versorgungsaufwendungen -402.515 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -204.631 -306.120 -305.130 -288.200
15 - Abschreibungen -64.935 -57.844 -92.195 -87.377
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.173 0 -2.770 -2.770
17 - Transferaufwendungen -29.624 -1.750 -3.650 -3.650
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.881.680 -1.956.820 -1.954.950 -1.977.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.800.153 -5.413.575 -5.656.458 -5.718.595
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -5.355.716 -4.841.355 -5.164.208 -5.137.645
21 + Erträge aus internen Leistungen 4.537.814 4.232.217 4.399.293 4.443.106
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -3.625.908 -3.521.454 -3.560.204 -3.644.900
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 911.906 710.763 839.089 798.206
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -4.443.809 -4.130.592 -4.325.118 -4.339.439

Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 507.673 275.310 355.950 288.310
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 8.266 0 99.191 99.191
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 19.764 25.000 19.770 19.770
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 121.477 85.300 87.890 97.890
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.817.894 1.811.360 2.060.010 2.074.200
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 27.808 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 2.169 0 10 10
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 2.505.051 2.196.970 2.622.821 2.579.371
12 - Personalaufwendungen -15.132.017 -19.302.063 -35.089.415 -36.226.859
13 - Versorgungsaufwendungen -2.058.923 -13.913.652 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.205.999 -2.667.010 -3.388.870 -3.339.710
15 - Abschreibungen -38.679 -13.510 -222.282 -242.929
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -240.810 -180.080 -180.940 -180.940
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.143.566 -2.591.470 -3.208.810 -3.255.390
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -21.819.994 -38.667.785 -42.090.316 -43.245.828
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -19.314.943 -36.470.815 -39.467.495 -40.666.458
21 + Erträge aus internen Leistungen 18.080.388 16.200.904 20.929.948 21.291.278
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.232.586 -2.328.467 -2.544.283 -2.541.893
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 15.847.802 13.872.437 18.385.665 18.749.385
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.467.142 -22.598.378 -21.081.830 -21.917.072

Teilhaushalt 3 Rechtsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 50 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.400 63.360 81.930 81.930
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 84.400 63.410 81.930 81.930
12 - Personalaufwendungen -1.022.818 -1.123.091 -961.533 -982.875
13 - Versorgungsaufwendungen -145.934 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -41.093 -36.410 -49.300 -49.300
15 - Abschreibungen -1.340 -553 -1.723 -1.657
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.455 -25.800 -24.840 -24.840
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.233.639 -1.185.854 -1.037.396 -1.058.672
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.149.239 -1.122.444 -955.466 -976.742
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.407.188 1.319.575 1.408.896 1.409.979
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -219.905 -185.636 -222.607 -222.607
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.187.283 1.133.939 1.186.289 1.187.372
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 38.044 11.495 230.824 210.630

Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.698 4.870 4.600 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 68.130 86.880 61.800 61.800
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 199.950 207.240 224.400 201.600
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 272.778 298.990 290.800 263.400
12 - Personalaufwendungen -1.603.330 -1.688.239 -1.793.447 -1.833.413
13 - Versorgungsaufwendungen -202.393 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.617 -22.510 -16.860 -16.860
15 - Abschreibungen -1.028 -1.028 -942 0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.760 -15.040 -23.260 -23.260
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.846.129 -1.726.817 -1.834.509 -1.873.533
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.573.351 -1.427.827 -1.543.709 -1.610.133
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.366.814 1.407.662 1.402.285 1.431.761
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -281.503 -271.426 -309.123 -309.123
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.085.311 1.136.236 1.093.162 1.122.638
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -488.040 -291.591 -450.547 -487.495

Teilhaushalt 5 Pressereferat

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 30.546 52.580 33.000 33.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.144 7.000 4.100 4.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.970 19.210 2.000 2.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 36.660 78.790 39.100 39.100
12 - Personalaufwendungen -543.294 -590.753 -536.812 -550.213
13 - Versorgungsaufwendungen -9.475 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89.841 -8.640 -106.690 -106.690
15 - Abschreibungen -698 -698 -300 0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -306.901 -442.610 -330.000 -330.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -950.209 -1.042.700 -973.802 -986.903
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -913.549 -963.910 -934.702 -947.803
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -207.803 -220.972 -214.244 -212.716
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -207.803 -220.972 -214.244 -212.716
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.121.353 -1.184.883 -1.148.946 -1.160.519

Teilhaushalt 6 Management Dezernat II

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.443 12.000 7.860 7.860
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 11.443 12.000 7.860 7.860
12 - Personalaufwendungen -505.407 -517.019 -515.663 -525.841
13 - Versorgungsaufwendungen -71.053 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.459 -770 -1.680 -1.680
15 - Abschreibungen 0 0 0 0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.318 -11.230 -9.320 -9.320
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -589.237 -529.019 -526.663 -536.841
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -577.794 -517.019 -518.803 -528.981
21 + Erträge aus internen Leistungen 712.742 634.450 660.372 670.459
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -139.926 -113.704 -139.673 -139.673
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 572.817 520.746 520.699 530.786
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -4.978 3.727 1.895 1.804

Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 84.485 69.550 11.7200 117.200
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.019 1.019 1.019 1.019
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 68.952 63.720 64.000 64.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.847 9.640 9.850 9.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 214.347 115.290 132.920 241.750
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.700 700 1.700 1.700
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 380.349 259.919 326.689 435.519
12 - Personalaufwendungen -3.821.743 -4.051.612 -4.235.756 -4.469.653
13 - Versorgungsaufwendungen -257.688 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -774.636 -810.470 -2.745.930 -3.189.200
15 - Abschreibungen -13.387 -49.571 -42.734 -81.558
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -1.400.790 -1.749.250 -928.580 -930.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -94.060 -103.760 -113.880 -1.13.880
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.362.303 -6.764.662 -8.066.880 -8.784.490
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -5.981.954 -6.504.743 -7.740.191 -8.348.972
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -978.893 -916.430 -1.186.056 -1.218.707
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -978.893 -916.430 -1.186.056 -1.218.707
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -6.960.847 -7.421.174 -8.926.247 -9.567.679

Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 29.439.617 28.634.120 32.407.690 32.891.430
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 6.642 7.970 5.424 4.930
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.205.064 1.996.300 2.254.290 2.354.290
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.534.764 1.910.060 2.325.550 2.525.550
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 506.340 343.270 387.980 382.980
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 225.129 608.400 408.450 798.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 33.917.555 33.500.120 37.789.384 38.957.180
12 - Personalaufwendungen -12.097.860 -14.642.663 -16.322.024 -18.337.278
13 - Versorgungsaufwendungen -774.567 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.582.413 -15.936.090 -17.401.900 -18.059.140
15 - Abschreibungen -1.332.125 -1.049.706 -1.567.488 -1.679.391
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.904 0 -2.800 -3.000
17 - Transferaufwendungen -5.618.716 -5.972.510 -7.034.060 -7.591.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.246.104 -17.122.830 -19.676.580 -20.816.910
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -47.653.688 -54.723.798 -62.004.852 -66.487.419
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -13.736.132 -21.223.678 -24.215.468 -27.530.239
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -63.963.577 -64.088.683 -58.684.802 -59.246.317
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -63.963.577 -64.088.683 -58.684.802 -59.246.317
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -77.699.709 -85.312.361 -82.900.270 -86.776.556

Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 50.539.525 49.050.280 57.856.930 64.019.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 17.692 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 2.799.805 3.370.510 3.377.190 3.462.480
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.024.303 3.277.410 3.073.190 3.143.550
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 56.686 52.400 56.690 56.690
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.168.351 18.947.010 17.620.490 18.291.120
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 724 0 720 720
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 64.080 150.000 327.210 500.436
10 + Sonstige ordentliche Erträge 150.843 65.610 148.590 148.590
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 74.804.317 74.930.912 82.461.010 89.622.586
12 - Personalaufwendungen -32.215.445 -34.951.004 -36.800.828 -39.388.397
13 - Versorgungsaufwendungen -887.682 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.347.766 -2.045.440 -2.220.460 -2.245.930
15 - Abschreibungen -407.521 -549.612 -683.362 -855.994
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -147.324.120 -153.104.680 -161.103.040 -169.316.430
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.171.797 -5.219.990 -6.269.350 -6.377.450
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -188.354.331 -195.870.727 -207.077.040 -218.184.201
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -113.550.014 -120.939.815 -124.616.030 -128.561.615
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.835 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -12.408.876 -11.869.755 -13.177.320 -13.395.943
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -12.407.040 -11.869.755 -13.177.320 -13.395.943
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -125.957.054 -132.809.569 -137.793.350 -141.957.558

Teilhaushalt 10 Forstamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 17.909 15.120 8.330 8.330
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 16.846 61.551 17.108 16.468
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 491.649 487.290 491.640 491.640
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.680.000 3.048.386 2.678.820 2.678.820
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 220.121 215.950 183.700 203.700
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 52.827 6.000 12.000 3.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 43 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 3.479.396 3.834.297 3.391.598 3.401.958
12 - Personalaufwendungen -4.027.079 -4.225.123 -4.289.458 -4.413.204
13 - Versorgungsaufwendungen -253.652 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.762.667 -1.711.030 -1.916.820 -1.978.020
15 - Abschreibungen -363.417 -324.887 -385.213 -359.869
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -626 0 -630 -630
17 - Transferaufwendungen -119.320 -119.060 -120.810 -121.880
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -165.146 -161.250 -162.950 -162.950
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.691.907 -6.541.350 -6.875.881 -7.036.553
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.212.512 -2.707.053 -3.484.283 -3.634.595
21 + Erträge aus internen Leistungen 52.827 6.000 12.000 3.000
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.017.426 -794.638 -959.319 -943.146
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -964.599 -788.638 -947.319 -940.146
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -4.177.111 -3.495.691 -4.431.601 -4.574.741

Teilhaushalt 11 Management Dezernat III

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 127.962 125.700 122.000 44.200
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.770 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.586 28.370 36.000 36.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 169.319 154.070 158.000 80.200
12 - Personalaufwendungen -1.300.440 -1.334.062 -1.287.815 -1.320.305
13 - Versorgungsaufwendungen -71.511 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -87.400 -282.890 -1.291.810 -722.310
15 - Abschreibungen -95 0 -1.140 -1.140
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -202.579 -213.380 -209.620 -196.880
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.269 -63.560 -30.200 -30.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.684.294 -1.893.892 -2.820.585 -2.270.735
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.514.975 -1.739.822 -2.662.585 -2.190.535
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.378.063 1.277.778 12.89.007 1.384.814
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -334.892 -288.788 -413.027 -380.961
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.043.172 988.990 875.981 1.003.853
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -471.803 -750.832 -1.786.605 -1.186.682

Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 411.984 324.550 339.100 339.100
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 272 134 184 184
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 854.003 775.660 811.370 811.370
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 781.469 681.480 704.280 704.280
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.096 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 120.976 276.000 276.000 274.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 2.189.810 2.057.824 2.130.934 2.128.934
12 - Personalaufwendungen -7.591.390 -7.596.150 -8.437.445 -8.988.083
13 - Versorgungsaufwendungen -136.553 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.175.846 -3.415.650 -4.333.440 -4.920.760
15 - Abschreibungen -228.358 -174.824 -302.409 -382.840
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.487 0 -5.470 -5.470
17 - Transferaufwendungen -6.174.003 -6.441.940 -6.458.050 -6.693.490
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -437.001 -876.290 -1.225.340 -1.731.340
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -17.748.638 -18.504.854 -20.762.154 -22.721.982
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -15.558.828 -16.447.030 -18.631.220 -20.593.048
21 + Erträge aus internen Leistungen 101.559 84.621 80.407 79.775
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -8.205.618 -8.332.700 -8.596.520 -8.681.105
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -8.104.059 -8.248.079 -8.516.114 -8.601.330
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -23.662.886 -24.695.109 -27.147.334 -29.194.378

Teilhaushalt 13 Amt für Soziales und Senioren

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2.266.430 2.500.000 2.266.000 2.266.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 56.309.008 63.544.140 53.119.280 55.223.050
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 10.530.162 8.176.480 10.065.000 4.226.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 112.618 18.190 1.802.730 1.802.730
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.367 310 73.730 73.730
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.965.773 3.641.120 3.995.090 4.147.570
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 442.074 1.310 442.070 442.070
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 42.936 15.460 21.400 21.400
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 73.690.369 77.897.010 71.785.300 68.202.550
12 - Personalaufwendungen -12.482.359 -13.948.193 -14.342.156 -15.704.939
13 - Versorgungsaufwendungen -1.118.473 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -430.967 -681.310 -1.575.670 -1.594.620
15 - Abschreibungen -360.025 -6.567 -9.546 -8.783
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3 0 -2.140 -2.140
17 - Transferaufwendungen -100.038.686 -116.060.160 -111.678.900 -112.299.760
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -48.911.138 -50.968.350 -49.174.650 -50.127.370
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -163.341.651 -181.664.580 -176.783.062 -179.737.612
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -89.651.282 -103.767.570 -104.997.762 -111.535.062
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -3.660.343 -3.374.042 -6.898.418 -6.941.262
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -3.660.343 -3.374.042 -6.898.418 -6.941.262
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -93.311.625 -107.141.612 -111.896.180 -118.476.324

Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.375.328 624.690 9.447.378 2.838.700
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 680.493 196.590 408.290 408.290
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6.149.025 2.986.560 10.515.000 10.515.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 344.302 256.000 271.810 271.810
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.674.092 18.965.250 11.494.368 4.855.130
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 33.223.240 23.029.090 32.136.846 18.888.930
12 - Personalaufwendungen -7.971.562 -8.009.163 -8.716.577 -9.120.692
13 - Versorgungsaufwendungen -451.557 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.153.222 -27.519.040 -12.006.560 -12.111.620
15 - Abschreibungen -917.245 -658.319 -133.272 -130.246
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.781 0 -1.760 -1.760
17 - Transferaufwendungen -14.796.459 -11.033.200 -11.050.515 -10.565.182
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -537.098 -726.560 -480.370 -480.370
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -43.828.924 -47.946.283 -32.389.054 -32.409.870
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -10.605.684 -24.917.193 -252.208 -13.520.940
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.008.484 1.111.781 608.073 289.979
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -9.734.237 -8.540.354 -17.539.022 -17.549.810
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -8.725.753 -7.428.573 -16.930.948 -17.259.831
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -19.331.437 -32.345.766 -17.183.156 -30.780.771

Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen -5.000 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 100.057 100.057 100.057 98.973
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 597.634 897.710 911.850 911.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.618 40.330 33.160 33.160
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 770.309 1.038.097 1.045.067 1.043.983
12 - Personalaufwendungen -773.050 -755.040 -788.028 -804.058
13 - Versorgungsaufwendungen -132.288 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -163.005 -112.580 -103.990 -103.990
15 - Abschreibungen -1.095.482 -1.010.496 -1.001.550 -990.010
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -1.821.169 -1.904.440 -1.930.600 -1.930.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -45.527 -42.450 -45.540 -45.540
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.030.522 -3.825.006 -3.869.707 -3.874.198
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.260.213 -2.786.909 -2.824.641 -2.830.215
21 + Erträge aus internen Leistungen 695.766 588.003 625.296 636.816
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.159.689 -969.300 -1.050.215 -1.047.468
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -463.924 -381.297 -424.919 -410.652
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.724.136 -3.168.206 -3.249.560 -3.240.868

Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.442.575 3.187.230 3.517.440 3.562.190
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 95.427 64.100 91.930 97.180
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 477.302 265.780 484.140 299.140
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 3.745 4.400 3.750 3.750
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 4.019.049 3.521.510 4.097.260 3.962.260
12 - Personalaufwendungen -7.754.927 -7.796.600 -8.482.572 -9.075.774
13 - Versorgungsaufwendungen -587.848 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.044.518 -3.292.990 -4.614.700 -6.200.510
15 - Abschreibungen -994.886 -800.172 -1.145.157 -1.263.534
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -13.794 0 -21.630 -21.630
17 - Transferaufwendungen 0 0 -50.000 -50.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.221.467 -3.499.630 -3.907.830 -4.096.720
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -14.617.441 -15.389.392 -18.221.888 -20.708.168
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -10.598.392 -11.867.882 -14.124.628 -16.745.908
21 + Erträge aus internen Leistungen 8.013.656 7.471.865 8.640.358 8.808.784
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.661.512 -1.408.018 -1.787.416 -1.752.085
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.352.145 6.063.846 6.852.942 7.056.699
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -4.246.247 -5.804.036 -7.271.687 -9.689.209

Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 8.032.800 8.032.800
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.080 1.080 1.080 1.080
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 5.475 128.500 5.900 5.900
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.264 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.247.101 1.085.750 223.120 223.120
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 995.360 940.000 1.594.300 1.599.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 13.123.317 12.636.000 12.455.000 11.998.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 15.377.597 14.791.330 22.312.200 21.860.200
12 - Personalaufwendungen -7.719.751 -7.917.537 -8.285.647 -8.546.420
13 - Versorgungsaufwendungen -1.007.947 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -216.250 -246.100 -219.300 -221.800
15 - Abschreibungen -598.030 -447.774 -910.855 -962.875
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -159.178 -83.000 -195.000 -195.000
17 - Transferaufwendungen -11.673.035 -7.963.070 -17.550.750 -17.603.720
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.479.163 -16.541.450 -19.539.440 -19.582.940
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -38.853.354 -33.198.932 -46.700.991 -47.112.755
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -23.475.757 -18.407.602 -24.388.791 -25.252.555
21 + Erträge aus internen Leistungen 26.538.523 25.299.128 27.588.330 27.856.010
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -20.589.854 -20.013.905 -21.898.408 -22.309.770
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 5.948.669 5.285.223 5.689.922 5.546.240
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -17.527.088 -13.122.379 -18.698.870 -19.706.314

Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.490.325 1.438.500 1.445.200 1.445.200
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 43.824 7.300 8.800 8.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.246 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 9.710.046 9.555.000 10.046.000 11.146.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 11.259.442 11.000.800 11.500.000 12.600.000
12 - Personalaufwendungen -7.834.955 -8.856.153 -9.090.781 -9.521.755
13 - Versorgungsaufwendungen -569.247 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.150.543 -1.363.230 -1.239.900 -1.317.400
15 - Abschreibungen -166.043 -104.265 -155.314 -209.639
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -10.699 -11.000 -11.000 -11.000
17 - Transferaufwendungen -65.088 -980 -103.090 -103.090
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -424.151 -418.880 -453.810 -495.860
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -10.220.727 -10.754.508 -11.053.896 -11.658.744
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.038.715 246.292 446.104 941.256
21 + Erträge aus internen Leistungen 28.593 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -4.638.469 -4.285.780 -4.827.413 -4.833.987
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -4.609.876 -4.285.780 -4.827.413 -4.833.987
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.571.161 -4.039.489 -4.381.309 -3.892.731

Teilhaushalt 19 Standesamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 673.558 668.200 691.480 691.480
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 114.711 123.370 114.340 114.340
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.647 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 793.915 791.570 805.820 805.820
12 - Personalaufwendungen -1.291.274 -1.280.201 -1.383.681 -1.458.232
13 - Versorgungsaufwendungen -211.383 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -288.431 -276.710 -330.890 -343.210
15 - Abschreibungen -6.179 -153 -6.175 -5.684
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -871 0 -870 -870
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -37.951 -39.770 -50.825 -50.895
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.836.089 -1.596.834 -1.772.441 -1.858.890
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.042.174 -805.264 -966.621 -1.053.070
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -622.283 -517.139 -625.275 -625.662
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -622.283 -517.139 -625.275 -625.662
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.664.457 -1.322.402 -1.591.896 -1.678.732

Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 73.204 70.260 80.490 80.490
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 259.733 232.037 324.503 384.679
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 744.869 479.310 905.070 905.070
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 88.083 160.400 88.080 88.080
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 996.019 855.140 913.530 913.530
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 81.699 246.000 59.898 204.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 2.243.606 2.043.147 2.371.571 2.575.849
12 - Personalaufwendungen -9.676.474 -9.870.032 -10.064.045 -10.768.114
13 - Versorgungsaufwendungen -1.891.217 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.524.414 -1.460.190 -1.571.000 -1.626.000
15 - Abschreibungen -889.767 -842.959 -1.179.518 -1.412.656
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -39.635 -39.640 -39.640 -39.640
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -447.792 -322.490 -464.115 -474.115
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -14.469.299 -12.535.311 -13.318.319 -14.320.525
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -12.225.693 -10.492.164 -10.946.748 -11.744.675
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -5.842.484 -5.715.323 -5.433.718 -5.611.292
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -5.842.484 -5.715.323 -5.433.718 -5.611.292
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -18.068.177 -16.207.487 -16.380.466 -17.355.968

Teilhaushalt 21 Vermessungsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 992.056 894.630 867.990 867.990
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 88.519 25.900 126.720 126.090
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.045 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.313.989 1.360.200 326.000 800.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 2.405.609 2.280.730 1.320.710 1.794.080
12 - Personalaufwendungen -3.179.840 -3.438.916 -3.342.230 -3.381.582
13 - Versorgungsaufwendungen -198.509 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -213.619 -308.370 -352.780 -253.910
15 - Abschreibungen -45.495 -36.988 -50.825 -62.484
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -550.316 -147.340 -53.170 -459.380
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.187.780 -3.931.615 -3.799.005 -4.157.356
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.782.171 -1.650.885 -2.478.295 -2.363.276
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -923.565 -902.423 -912.928 -926.747
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -923.565 -902.423 -912.928 -926.747
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -2.705.736 -2.553.308 -3.391.223 -3.290.023

Teilhaushalt 22 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 425.291 327.250 225.000 200.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 41.469 41.132 41.101 41.101
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 49.565 43.790 46.300 46.300
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.616.937 12.057.030 10.449.770 11.736.790
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 306.328 312.410 3.230.030 51.280
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 414.900 277.700
10 + Sonstige ordentliche Erträge 590.839 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 12.030.429 12.781.612 14.407.101 12.353.171
12 - Personalaufwendungen -4.204.356 -4.328.374 -4.394.575 -4.483.361
13 - Versorgungsaufwendungen -534.869 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.415.011 -5.120.240 -4.933.130 -4.729.050
15 - Abschreibungen -1.120.386 -844.339 -965.790 -1.031.958
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -1.270.073 -1.699.730 -1.655.000 -1.605.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -388.559 -303.230 -463.070 -421.710
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -10.933.254 -12.295.913 -12.411.565 -12.271.079
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.097.175 485.699 1.995.536 82.092
21 + Erträge aus internen Leistungen 502.262 468.257 850.555 713.355
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.492.797 -1.265.982 -1.963.480 -1.811.326
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -990.535 -797.725 -1.112.925 -1.097.971
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 106.640 -312.026 882.611 -1.015.879

Teilhaushalt 23 Management Dezernat V

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 4.000.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 0 0 0 4.000.000
12 - Personalaufwendungen -526.260 -567.018 -1.179.199 -1.212.818
13 - Versorgungsaufwendungen -83.159 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.430 -970 -2.524.160 -2.679.170
15 - Abschreibungen 0 0 -321 -321
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.923 -11.530 -190.220 -47.420
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -620.773 -579.518 -3.893.900 -3.939.730
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -620.773 -579.518 -3.893.900 60.270
21 + Erträge aus internen Leistungen 760.142 718.028 692.940 706.456
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -139.369 -138.510 -521.366 -518.413
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 620.773 579.518 171.574 188.043
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 -3.722.326 248.313

Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 39.450 93.000 204.600 54.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 32.346 32.346 33.240 33.240
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.419.951 3.958.900 3.717.470 3.717.470
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 254.629 265.000 270.000 270.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.489 20.520 32.580 26.200
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 90.579 126.000 92.970 92.970
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 3.964.444 4.495.766 4.350.860 4.193.880
12 - Personalaufwendungen -8.641.454 -9.755.039 -9.747.879 -10.367.686
13 - Versorgungsaufwendungen -628.789 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.884.754 -3.689.280 -4.000.570 -3.077.690
15 - Abschreibungen -31.890 -45.918 -32.505 -31.703
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -606.707 -622.500 -545.000 -555.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -332.717 -333.740 -372.140 -372.740
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -13.126.311 -14.446.477 -14.698.094 -14.404.819
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -9.161.866 -9.950.711 -10.347.233 -10.210.939
21 + Erträge aus internen Leistungen 52.768 55.362 80.664 80.664
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.437.757 -2.279.282 -2.611.118 -2.544.755
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.384.988 -2.223.920 -2.530.454 -2.464.091
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -11.546.855 -12.174.631 -12.877.688 -12.675.030

Teilhaushalt 25 Gebäudemanagement Freiburg

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 295.763 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 988.561 866.448 1.683.932 2.260.913
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 64.225 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.814.260 2.052.000 2.415.600 2.413.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 254.494 115.000 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 123.857 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 6.039 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 3.547.199 3.033.448 4.099.532 4.674.413
12 - Personalaufwendungen -14.759.462 -15.541.583 -16.858.128 -18.209.703
13 - Versorgungsaufwendungen -281.866 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35.672.136 -43.447.190 -53.636.680 -54.381.610
15 - Abschreibungen -26.914.323 -21.629.516 -25.627.564 -24.724.446
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -705 0 -2.000 -2.000
17 - Transferaufwendungen -36.540 -14.880 -14.880 -14.880
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -539.598 -146.660 -406.590 -408.190
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -78.204.630 -80.779.829 -96.545.842 -97.740.829
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -74.657.431 -77.746.381 -92.446.310 -93.066.416
21 + Erträge aus internen Leistungen 91.825.489 91.025.240 97.716.884 98.526.762
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -3.017.552 -2.581.865 -3.074.320 -3.070.897
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 88.807.937 88.443.375 94.642.564 95.455.866
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 14.150.506 10.696.994 2.196.254 2.389.450

Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 797.038 767.360 831.180 831.180
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 8.377.348 8.096.470 7.787.064 7.798.803
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 5.939.358 5.533.030 5.939.310 5.939.310
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 755.892 525.830 632.420 632.420
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.083.242 2.812.540 2.651.840 2.411.840
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 9.705 16.000 9.710 9.710
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 596.428 845.000 1.977.000 2.006.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 4.835 120 5.911 4.585
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 19.563.848 18.596.350 19.834.435 19.633.849
12 - Personalaufwendungen -18.217.443 -19.431.420 -19.855.052 -20.727.084
13 - Versorgungsaufwendungen -515.921 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.906.951 -27.553.180 -26.664.800 -26.554.800
15 - Abschreibungen -14.911.474 -14.553.886 -15.607.482 -16.387.567
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -2.892.401 -6.370.300 -1.778.930 -2.678.930
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.361.171 -1.743.040 -1.966.840 -2.366.840
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -59.805.360 -69.651.827 -65.873.104 -68.715.221
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -40.241.512 -51.055.477 -46.038.668 -49.081.372
21 + Erträge aus internen Leistungen 727.500 995.200 2.038.200 2.067.200
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -8.255.592 -7.971.493 -9.873.234 -9.919.632
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -7.528.092 -6.976.293 -7.835.034 -7.852.432
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -47.769.603 -58.031.770 -53.873.703 -56.933.804

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Ansatz 2020 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 403.179.976 397.170.710 411.367.000 422.592.000
30110000 Grundsteuer A 373.267 370.000 370.000 370.000
30120000 Grundsteuer B 48.339.100 50.000.000 50.000.000 50.500.000
30130000 Gewerbesteuer 199.327.118 193.400.000 188.000.000 190.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 117.936.420 111.080.850 128.253.000 136.012.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 19.441.759 24.096.160 26.719.000 27.354.000
30310000 Vergnügungsteuer 5.296.574 5.200.000 5.000.000 5.000.000
30320000 Hundesteuer 483.004 430.000 440.000 440.000
30340000 Zweitwohnungsteuer 527.456 485.000 500.000 500.000
30390100 Übernachtungsteuer 2.681.761 3.000.000 2.800.000 2.800.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 8.773.518 9.108.700 9.285.000 9.616.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 248.848.336 249.689.870 276.382.000 290.509.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 220.520.746 223.356.050 252.623.000 266.787.000
31310100 Zuw.Untere Verwaltungsbehörde §11IFAG 4.193.191 4.237.240 5.771.000 5.734.000
31310200 Zuw. Sonderbeh. EinglG § 11 IV FAG 1.033.734 1.033.500 2.988.000 2.988.000
31310300 Zuw. Verwaltungsstrukturreform §11VFAG 1.577.539 1.563.080 0 0
31510000 Grunderwerbsteuer 21.522.337 19.500.000 15.000.000 15.000.000
31829000 Ausgleich (§22 FAG) 2018 789 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 424.404 1.023.080 203.260 203.260
10 + Sonstige ordentliche Erträge 4.822.153 2.100.000 2.000.000 2.000.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 657274870 649983660 689952260 715304260
15 - Abschreibungen -5.565.706 -250.000 -2.550.000 -1.500.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.327.298 -4.712.110 -3.126.500 -3.486.500
17 - Transferaufwendungen -133.315.124 -133.691.835 -138.554.000 -128.437.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.055.827 5.500.000 5.192.510 5.192.510
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -144.263.955 -133.153.945 -139.037.990 -128.230.990
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 513.010.915 516.829.715 550.914.270 587.073.270
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 513.010.915 516.829.715 550.914.270 587.073.270