Teilhaushalte

Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 300 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 205 160 205 205
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 67.985 71.580 71.580 71.580
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 107.866 104.790 109.190 110.740
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 278.589 249.920 260.270 260.270
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 18.048 150.000 90.000 40.500
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 472.993 576.450 531.245 483.295
12 - Personalaufwendungen -3.900.686 -3.400.011 -3.503.091 -3.474.384
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -275.914 -288.200 -353.870 -347.340
15 - Abschreibungen -102.012 -87.377 -96.858 -100.064
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.905 -2.770 -2.770 -2.770
17 - Transferaufwendungen -22.429 -3.650 -3.650 -3.650
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.151.423 -2.293.480 -2.576.040 -2.575.540
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.455.369 -6.075.488 -6.536.280 -6.503.748
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -5.982.376 -5.499.038 -6.005.034 -6.020.453
21 + Erträge aus internen Leistungen 5.106.792 4.706.439 5.258.465 5.266.872
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -3.645.995 -3.650.338 -3.640.340 -3.589.750
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.460.797 1.056.101 1.618.125 1.677.121
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -4.521.579 -4.442.937 -4.386.909 -4.343.331



Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 623.387 288.310 364.000 753.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 130.573 99.191 146.264 146.264
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 2.464 19.770 120 120
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100.887 106.170 94.470 104.470
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.476.379 2.316.230 3.351.590 5.131.910
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 6.037 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 18 10 10 10
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.339.744 2.829.681 3.956.454 6.135.774
12 - Personalaufwendungen -23.577.821 -40.217.922 -42.955.332 -43.125.744
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.639.339 -8.840.160 -8.932.280 -8.913.280
15 - Abschreibungen -1.177.728 -1.496.047 -838.942 -728.553
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -42 -30 -30 -30
17 - Transferaufwendungen -406.485 -495.440 -491.470 -491.470
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.087.829 -5.282.220 -9.586.200 -11.211.750
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -34.889.243 -56.331.820 -62.804.254 -64.470.827
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -31.549.500 -53.502.139 -58.847.800 -58.335.053
21 + Erträge aus internen Leistungen 32.105.707 28.977.314 34.032.483 34.408.291
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -2.061.968 -1.796.276 -2.026.759 -2.028.337
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches 30.043.738 27.181.038 32.005.724 32.379.953
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -1.505.762 -26.321.101 -26.842.076 -25.955.100


Teilhaushalt 3 Rechtsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.122 81.930 54.240 54.240
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 53.122 81.930 54.240 54.240
12 - Personalaufwendungen -1.170.092 -923.929 -1.022.855 -1.121.963
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.641 -48.300 -48.300 -48.300
15 - Abschreibungen -907 -910 -904 -484
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.623 -24.840 -22.917 -22.917
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.233.262 -997.979 -1.094.976 -1.193.664
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -1.180.141 -916.049 -1.040.736 -1.139.424
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.657.591 1.328.447 1.577.404 1.577.404
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -235.539 -208.043 -234.138 -234.140
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 1.422.052 1.120.404 1.343.267 1.343.264
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 241.911 204.355 302.531 203.841


Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.268 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 51.980 61.800 61.800 61.800
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 176.213 201.600 189.600 180.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 230.460 263.400 251.400 241.800
12 - Personalaufwendungen -1.887.175 -1.843.667 -1.866.479 -1.868.914
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.510 -16.860 -16.860 -16.860
15 - Abschreibungen -942 0 0 0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.081 -23.260 -22.160 -22.160
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.917.709 -1.883.787 -1.905.499 -1.907.933
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -1.687.248 -1.620.387 -1.654.099 -1.666.133
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.458.642 1.438.111 1.377.220 1.481.205
24 - Aufwendungen für interne Leistungen -323.823 -309.123 -324.048 -324.048
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 1.134.818 1.128.988 1.053.173 1.157.157
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -552.430 -491.400 -600.927 -508.976


Teilhaushalt 5 Pressereferat

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 39.572 33.000 61.560 61.560
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.315 4.100 4.100 4.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.729 2.000 17.000 17.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 48.616 39.100 82.660 82.660
12 - Personalaufwendungen -664.960 -550.661 -908.397 -888.899
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -109.720 -124.690 -139.080 -139.080
15 - Abschreibungen -325 0 -144 -144
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -332.252 -312.000 -329.310 -329.310
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.107.256 -987.351 -1.376.931 -1.357.433
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -1.058.640 -948.251 -1.294.271 -1.274.773
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -242.492 -212.686 -269.469 -268.410
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches -242.492 -212.686 -269.469 -268.410
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -1.301.133 -1.160.937 -1.563.740 -1.543.184


Teilhaushalt 6 Management Dezernat II

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.242 7.860 7.860 7.860
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 9.242 7.860 7.860 7.860
12 - Personalaufwendungen -590.370 -529.058 -575.735 -577.674
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.376 -1.680 -1.680 -1.680
15 - Abschreibungen 0 0 0 0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.101 -9.320 -9.020 -9.020
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -610.848 -540.058 -586.435 -588.374
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -601.605 -532.198 -578.575 -580.514
21 + Erträge aus internen Leistungen 757.591 673.647 729.383 731.297
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -153.266 -139.673 -152.618 -152.618
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 604.325 533.974 576.765 578.678
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 2.719 1.775 -1.810 -1.835

Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 127.180 49.200 49.200 32.200
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 1.019 1.019 783 784
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 73.372 64.000 75.380 75.380
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 480 9.850 500 500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.834 241.750 76.750 67.750
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.800 1.700 1.700 1.700
11 = Anteilige ordentliche Erträge 327.685 367.519 204.313 178.314
12 - Personalaufwendungen -4.400.015 -4.483.611 -4.635.760 -4.783.257
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -942.563 -3.659.800 -3.530.470 -3.496.270
15 - Abschreibungen -18.815 -81.558 -114.143 -209.595
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -2.062.375 -2.123.360 -2.123.620 -1.917.090
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -156.988 -116.180 -81.730 -81.730
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.580.757 -10.464.509 -10.485.723 -10.487.943
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -7.253.071 -10.096.990 -10.281.409 -10.309.629
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.142.993 -1.254.013 -1.369.372 -1.388.373
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.142.993 -1.254.013 -1.369.372 -1.388.373
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -8.396.065 -11.351.002 -11.650.782 -11.698.002

Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 33.690.590 33.165.860 38.561.090 41.661.090
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 6.090 4.930 66.420 72.061
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.513.146 2.354.290 2.604.290 2.604.290
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.653.595 2.525.550 2.725.550 2.825.550
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 530.798 382.980 233.280 233.280
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 141.763 798.000 588.000 564.200
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 38.535.981 39.231.610 44.778.630 47.960.471
12 - Personalaufwendungen -15.471.567 -18.384.763 -18.132.861 -18.692.973
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.340.578 -19.461.440 -21.124.150 -21.731.910
15 - Abschreibungen -1.407.585 -1.679.391 -1.651.107 -1.444.638
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.510 -3.000 -3.100 -3.200
17 - Transferaufwendungen -6.598.637 -7.641.700 -8.511.830 -8.669.620
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.426.022 -21.164.150 -22.031.530 -22.515.920
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -56.246.900 -68.334.445 -71.454.578 -73.058.262
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -17.710.919 -29.102.834 -26.675.949 -25.097.791
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -58.859.448 -59.295.042 -58.947.795 -59.112.628
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -58.859.448 -59.295.042 -58.947.795 -59.112.628
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -76.570.367 -88.397.876 -85.623.743 -84.210.418

Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 55.997.342 64.052.400 68.460.740 71.000.890
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 5.319 0 9.395 9.395
4 + Sonstige Transfererträge 4.000.471 3.462.480 3.951.000 3.982.500
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.337.563 3.143.550 3.315.480 3.315.480
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 56.520 56.690 59.070 59.070
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.116.496 18.291.120 13.229.040 13.237.810
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 720 720 720
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 151.656 500.436 46.000 176.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 203.138 148.590 203.800 203.800
11 = Anteilige ordentliche Erträge 76.868.506 89.655.986 89.275.245 91.985.665
12 - Personalaufwendungen -37.829.484 -39.436.473 -40.555.866 -40.913.038
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.325.268 -2.212.850 -2.436.710 -2.482.340
15 - Abschreibungen -638.021 -855.994 -1.015.495 -1.141.544
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -161.286.740 -169.980.750 -174.907.250 -181.740.280
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.992.544 -6.372.880 -6.272.780 -6.385.490
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -208.072.056 -218.858.947 -225.188.101 -232.662.692
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -131.203.550 -129.202.961 -135.912.855 -140.677.026
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -14.174.845 -13.398.010 -14.423.308 -14.583.044
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -14.174.845 -13.398.010 -14.423.308 -14.583.044
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -145.378.395 -142.600.971 -150.336.164 -155.260.071

Teilhaushalt 10 Forstamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27.806 8.330 74.830 74.830
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 18.283 16.468 25.174 25.174
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 490.611 491.640 541.640 591.640
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.818.873 2.678.820 2.431.760 2.769.760
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 270.818 228.700 66.120 66.120
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 102.547 3.000 4.000 6.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.526 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.730.464 3.426.958 3.143.524 3.533.524
12 - Personalaufwendungen -4.552.861 -4.425.187 -4.204.477 -4.268.428
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.099.006 -2.117.020 -2.137.850 -2.077.850
15 - Abschreibungen -397.678 -359.869 -562.391 -566.116
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -614 -630 -630 -630
17 - Transferaufwendungen -120.810 -121.880 -121.880 -102.920
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -114.835 -162.950 -101.850 -101.850
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.285.805 -7.187.537 -7.129.078 -7.117.794
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.555.341 -3.760.579 -3.985.555 -3.584.270
21 + Erträge aus internen Leistungen 102.547 3.000 4.000 6.000
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.113.537 -953.960 -1.029.437 -1.033.749
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.010.990 -950.960 -1.025.437 -1.027.749
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -4.566.331 -4.711.539 -5.010.991 -4.612.019

Teilhaushalt 11 Management Dezernat III

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 69.651 44.200 51.000 51.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 17.401 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.979 36.000 36.000 36.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 126.031 80.200 87.000 87.000
12 - Personalaufwendungen -1.358.557 -1.323.697 -1.120.737 -1.066.808
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -348.062 -722.310 -423.310 -98.310
15 - Abschreibungen -1.140 -1.140 -1.079 -406
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -285.463 -216.880 -234.880 -234.880
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -37.110 -30.100 -15.300 -15.300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.030.332 -2.294.127 -1.795.306 -1.415.704
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.904.301 -2.213.927 -1.708.306 -1.328.704
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.383.424 1.392.222 1.384.038 1.505.249
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -499.750 -380.539 -518.613 -490.321
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 883.674 1.011.682 865.425 1.014.927
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -1.020.627 -1.202.244 -842.881 -313.776

Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 911.072 339.100 697.570 697.570
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 199 184 199 199
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.016.261 791.370 791.370 791.370
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 471.744 704.280 704.280 704.280
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.995 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 200.489 274.000 200.000 220.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.621.760 2.108.934 2.393.419 2.413.419
12 - Personalaufwendungen -8.905.006 -8.995.733 -8.659.692 -8.795.504
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.785.239 -4.920.760 -5.472.824 -4.628.624
15 - Abschreibungen -298.604 -382.840 -494.377 -492.444
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.486 -5.470 -5.470 -5.470
17 - Transferaufwendungen -8.151.300 -7.725.940 -7.810.220 -7.998.540
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -437.610 -1.581.340 -257.760 -260.160
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -21.586.245 -23.612.082 -22.700.343 -22.180.742
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -18.964.485 -21.503.148 -20.306.923 -19.767.323
21 + Erträge aus internen Leistungen 84.217 79.794 84.479 84.744
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -8.686.079 -8.669.602 -8.585.587 -8.552.732
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -8.601.862 -8.589.808 -8.501.108 -8.467.988
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -27.566.348 -30.092.956 -28.808.031 -28.235.311

Teilhaushalt 13 Amt für Soziales und Senioren

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 3.218.716 2.266.000 3.348.000 3.348.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 51.809.597 54.626.050 70.754.330 71.021.780
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 9.415.692 4.226.000 3.614.300 3.622.300
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.440.388 1.802.730 2.132.680 2.132.680
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 119.018 73.730 111.420 111.420
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.601.571 4.147.570 4.159.740 4.240.420
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 379 442.070 790 790
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 65.164 21.400 21.400 21.400
11 = Anteilige ordentliche Erträge 70.670.525 67.605.550 84.142.660 84.498.790
12 - Personalaufwendungen -15.660.811 -16.008.652 -15.910.170 -16.334.422
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.716.813 -1.577.490 -2.404.490 -2.420.360
15 - Abschreibungen -126.735 -8.783 -8.856 -8.535
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -855 -2.140 -2.140 -2.140
17 - Transferaufwendungen -114.262.876 -112.575.100 -122.172.880 -129.174.020
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -46.612.565 -48.912.100 -52.041.330 -51.036.510
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -179.380.656 -179.084.264 -192.539.866 -198.975.987
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -108.710.131 -111.478.714 -108.397.206 -114.477.197
21 + Erträge aus internen Leistungen 332 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -8.335.983 -6.959.985 -8.196.581 -8.233.017
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -8.335.651 -6.959.985 -8.196.581 -8.233.017
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -117.045.782 -118.438.699 -116.593.787 -122.710.214

Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 15.335.373 6.406.620 7.923.200 6.572.870
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 257.315 408.290 259.270 259.270
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7.383.407 10.515.000 9.015.000 9.015.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.859 128.390 21.300 21.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.310.482 4.855.130 7.881.420 3.412.750
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge -300 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 26.305.136 22.313.430 25.100.190 19.281.190
12 - Personalaufwendungen -9.283.238 -9.145.847 -9.538.248 -9.802.130
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.688.773 -12.061.560 -10.244.110 -9.934.550
15 - Abschreibungen -95.342 -130.248 -57.996 -50.876
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -300 -1.760 -1.760 -1.760
17 - Transferaufwendungen -11.104.900 -10.918.480 -10.502.740 -10.502.740
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.244.662 -480.370 -173.170 -173.170
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -32.417.215 -32.738.265 -30.518.024 -30.465.226
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.112.079 -10.424.835 -5.417.834 -11.184.036
21 + Erträge aus internen Leistungen 546.427 289.783 136.838 141.673
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -17.168.613 -17.545.361 -14.459.566 -14.464.717
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -16.622.185 -17.255.578 -14.322.728 -14.323.044
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -22.734.264 -27.680.413 -19.740.562 -25.507.080

Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 100.057 98.973 97.889 97.889
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000.164 911.850 446.850 446.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.608 33.160 33.160 33.160
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.115.829 1.043.983 577.899 577.899
12 - Personalaufwendungen -943.557 -810.296 -854.791 -836.073
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -91.200 -113.990 -111.640 -120.140
15 - Abschreibungen -1.075.127 -990.010 -1.193.566 -1.225.607
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -2.214.174 -2.229.440 -2.263.690 -2.279.190
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.045 -45.540 -129.040 -49.040
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.381.103 -4.189.277 -4.552.726 -4.510.050
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.265.274 -3.145.294 -3.974.828 -3.932.151
21 + Erträge aus internen Leistungen 735.474 640.421 710.446 694.087
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.017.340 -1.048.103 -989.563 -995.885
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -281.866 -407.682 -279.117 -301.798
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -3.547.140 -3.552.976 -4.253.944 -4.233.949

Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.522.377 3.562.190 4.018.090 4.518.090
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 111.130 88.900 114.900 114.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 428.499 182.110 664.190 704.190
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 4.945 3.750 3.750 3.750
11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.066.951 3.836.950 4.800.930 5.340.930
12 - Personalaufwendungen -6.271.608 -6.066.504 -6.268.358 -6.449.537
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -869.564 -927.150 -932.050 -932.050
15 - Abschreibungen -22.746 -10.415 -14.363 -6.819
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -26.313 -21.600 -21.600 -21.600
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.171.001 -1.354.890 -2.094.860 -1.395.970
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -9.361.231 -8.380.560 -9.331.231 -8.805.976
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -5.294.280 -4.543.610 -4.530.301 -3.465.046
21 + Erträge aus internen Leistungen 429.585 472.110 478.886 280.484
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -2.102.334 -1.941.521 -2.095.347 -2.063.955
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.672.749 -1.469.411 -1.616.461 -1.783.471
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -6.967.029 -6.013.021 -6.146.762 -5.248.517

Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 8.084.407 8.032.800 8.035.000 8.035.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 1.080 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4.292 5.900 5.900 5.900
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 240.813 223.120 164.700 164.700
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.639.350 1.649.300 1.627.300 1.627.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 12.678.607 11.998.000 12.795.000 11.743.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 22.647.470 21.910.200 22.627.900 21.575.900
12 - Personalaufwendungen -9.333.599 -8.597.148 -8.785.764 -8.903.600
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -263.501 -216.250 -245.750 -245.750
15 - Abschreibungen -1.007.761 -962.875 -1.165.914 -1.207.073
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -123.830 -195.000 -195.000 -195.000
17 - Transferaufwendungen -18.714.944 -18.303.720 -27.916.470 -21.756.850
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.214.934 -18.904.240 -18.727.740 -18.785.740
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -47.658.569 -47.179.232 -57.036.639 -51.094.013
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -25.011.099 -25.269.032 -34.408.739 -29.518.113
21 + Erträge aus internen Leistungen 30.100.948 28.072.105 31.985.075 32.347.638
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -22.870.107 -22.520.046 -24.827.316 -25.306.110
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 7.230.840 5.552.059 7.157.759 7.041.528
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -17.780.259 -19.716.974 -27.250.980 -22.476.585

Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 894 0 1.341 1.341
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.415.222 1.445.200 1.440.200 1.465.200
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.609 8.800 7.400 7.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.691 0 1.400 1.400
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 9.990.612 11.152.000 12.132.000 12.132.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.460.028 12.606.000 13.582.341 13.607.341
12 - Personalaufwendungen -9.573.691 -9.889.786 -10.016.031 -10.534.938
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.393.266 -1.399.300 -1.647.700 -1.624.100
15 - Abschreibungen -147.197 -209.639 -150.952 -128.935
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.453 -11.000 -6.500 -6.500
17 - Transferaufwendungen -141.388 -153.090 -980 -980
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -467.593 -498.860 -455.460 -455.460
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -11.729.587 -12.161.674 -12.277.624 -12.750.913
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -269.559 444.326 1.304.717 856.428
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -6.407.215 -4.864.520 -6.453.128 -6.483.425
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -6.407.215 -4.864.520 -6.453.128 -6.483.425
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -6.676.774 -4.420.194 -5.148.411 -5.626.997

Teilhaushalt 19 Standesamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 729.316 691.480 692.670 692.670
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 237.320 114.340 191.720 191.720
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 966.636 805.820 884.390 884.390
12 - Personalaufwendungen -1.573.783 -1.468.432 -1.454.111 -1.497.106
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -366.964 -343.210 -393.060 -404.340
15 - Abschreibungen -7.140 -5.684 -1.648 -1.574
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.281 -870 -2.500 -2.500
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -51.544 -50.895 -39.200 -54.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.001.712 -1.869.091 -1.890.518 -1.959.720
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.035.076 -1.063.271 -1.006.128 -1.075.330
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -676.458 -626.366 -668.337 -673.338
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -676.458 -626.366 -668.337 -673.338
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -1.711.534 -1.689.636 -1.674.466 -1.748.668

Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 75.000 80.490 83.410 83.410
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 282.263 384.679 356.276 344.812
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 807.890 905.070 776.890 756.700
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 140.557 88.080 95.280 95.280
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.151.096 913.530 1.051.250 933.470
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 102.470 204.000 88.000 68.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.559.276 2.575.849 2.451.106 2.281.672
12 - Personalaufwendungen -12.413.626 -10.866.999 -11.811.152 -11.915.516
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.756.992 -1.651.490 -1.770.700 -1.547.720
15 - Abschreibungen -993.116 -1.412.656 -1.374.448 -1.478.495
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -39.635 -39.640 -39.640 -39.640
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -536.065 -474.115 -633.290 -629.790
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -15.739.434 -14.444.900 -15.629.230 -15.611.161
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -13.180.158 -11.869.051 -13.178.124 -13.329.489
21 + Erträge aus internen Leistungen 35.568 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -5.912.732 -5.619.747 -6.065.692 -6.042.732
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -5.877.164 -5.619.747 -6.065.692 -6.042.732
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -19.057.322 -17.488.797 -19.243.816 -19.372.222

Teilhaushalt 21 Vermessungsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.047.288 867.990 839.240 839.240
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 161.916 126.090 99.940 99.940
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 37.185 800.000 590.000 590.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.246.388 1.794.080 1.529.180 1.529.180
12 - Personalaufwendungen -3.630.767 -3.391.064 -3.537.549 -3.527.844
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -165.827 -253.910 -332.340 -297.340
15 - Abschreibungen -51.558 -62.484 -66.040 -62.105
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -56.634 -459.380 -242.570 -241.180
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.904.786 -4.166.838 -4.178.499 -4.128.469
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.658.398 -2.372.758 -2.649.319 -2.599.289
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.002.384 -927.500 -1.028.980 -1.024.094
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.002.384 -927.500 -1.028.980 -1.024.094
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -3.660.783 -3.300.258 -3.678.300 -3.623.383

Teilhaushalt 22 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 283.388 200.000 250.000 100.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 41.101 41.101 41.101 41.101
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 49.156 46.300 46.300 46.300
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.049.340 12.066.500 14.037.120 11.008.620
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 337.490 51.280 2.943.190 43.190
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 14.808 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 113.644 277.700 95.000 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge -529.846 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.359.082 12.682.881 17.412.711 11.239.211
12 - Personalaufwendungen -4.775.757 -4.581.091 -4.822.351 -4.979.167
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.341.638 -4.809.050 -2.984.190 -3.159.010
15 - Abschreibungen -782.987 -1.031.958 -855.558 -789.364
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -1.256.936 -1.885.000 -1.806.000 -1.636.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -366.914 -432.030 -392.250 -392.250
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -11.524.232 -12.739.129 -10.860.349 -10.955.791
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -165.150 -56.248 6.552.362 283.420
21 + Erträge aus internen Leistungen 546.317 713.355 528.115 433.115
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.736.851 -1.817.261 -1.734.815 -1.664.200
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.190.534 -1.103.906 -1.206.700 -1.231.085
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -1.355.684 -1.160.154 5.345.662 -947.665

Teilhaushalt 23 Management Dezernat V

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.094 4.000.000 6.388.100 10.637.900
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 13.094 4.000.000 6.388.100 10.637.900
12 - Personalaufwendungen -1.313.123 -1.219.523 -1.774.882 -1.777.911
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -565.814 -2.844.170 -200.740 -300.740
15 - Abschreibungen -461 -321 -1.158 -792
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -747.411 -47.420 -9.310 -9.310
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.626.808 -4.111.434 -1.986.089 -2.088.753
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.613.715 -111.434 4.402.011 8.549.147
21 + Erträge aus internen Leistungen 757.648 710.566 1.186.262 1.285.753
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -439.110 -530.092 -400.845 -400.511
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 318.537 180.474 785.417 885.242
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -2.295.177 69.040 5.187.428 9.434.389

Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 30.000 54.000 75.000 54.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 33.240 33.240 33.240 33.240
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.965.108 3.717.470 3.717.470 3.717.470
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 468.402 270.000 270.000 270.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 157.680 26.200 143.060 143.060
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 114.270 92.970 92.970 92.970
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.768.700 4.193.880 4.331.740 4.310.740
12 - Personalaufwendungen -10.521.120 -10.402.227 -10.673.224 -10.799.093
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.271.599 -3.214.690 -3.350.290 -3.092.690
15 - Abschreibungen -39.275 -31.703 -218.684 -212.585
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -510.603 -555.000 -555.000 -555.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -407.721 -372.740 -217.860 -217.860
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -13.750.318 -14.576.360 -15.015.059 -14.877.228
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -9.981.618 -10.382.480 -10.683.318 -10.566.488
21 + Erträge aus internen Leistungen 73.571 80.664 89.190 89.190
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -2.742.248 -2.556.987 -2.835.051 -2.823.301
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.668.677 -2.476.323 -2.745.861 -2.734.111
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -12.650.294 -12.858.803 -13.429.180 -13.300.599

Teilhaushalt 25 Gebäudemanagement Freiburg

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 330.229 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 1.119.321 2.260.913 2.515.492 2.537.892
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 122.431 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.264.097 2.675.220 2.534.500 2.613.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 502.162 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 156.799 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 118.856 0 84 84
11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.613.895 4.936.133 5.050.076 5.151.176
12 - Personalaufwendungen -16.783.322 -18.224.130 -19.051.677 -19.492.699
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -52.780.993 -54.634.750 -49.875.230 -50.809.450
15 - Abschreibungen -25.501.137 -24.724.446 -20.812.651 -18.562.562
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -22.409 -2.000 -2.000 -2.000
17 - Transferaufwendungen -18.957 -33.880 -33.880 -33.880
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -314.396 -538.190 85.470 85.470
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -95.421.214 -98.157.395 -89.689.967 -88.815.121
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -89.807.319 -93.221.263 -84.639.891 -83.663.945
21 + Erträge aus internen Leistungen 97.739.530 98.526.763 94.078.392 94.135.092
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -3.619.759 -3.078.219 -3.498.133 -3.512.063
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 94.119.771 95.448.544 90.580.259 90.623.029
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 4.312.451 2.227.281 5.940.368 6.959.084

Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 910.048 781.180 856.580 856.580
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 7.735.139 7.798.803 7.490.888 7.123.467
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6.348.197 6.189.310 6.474.640 6.474.640
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 790.205 632.420 653.110 653.110
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.295.232 2.411.840 3.243.310 3.243.310
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 6.471 9.710 9.710 9.710
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.065.711 2.006.000 1.001.700 1.243.400
10 + Sonstige ordentliche Erträge 4.585 4.585 4.585 4.585
11 = Anteilige ordentliche Erträge 20.155.588 19.833.849 19.734.523 19.608.803
12 - Personalaufwendungen -19.679.506 -20.785.870 -20.778.911 -21.799.078
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.093.795 -26.849.800 -31.605.960 -31.795.270
15 - Abschreibungen -14.924.790 -16.402.567 -16.086.536 -16.048.771
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -1.822.462 -3.193.930 -2.658.640 -2.711.640
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.842.288 -2.366.840 -1.743.880 -1.728.880
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -64.362.841 -69.599.007 -72.873.927 -74.083.640
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -44.207.253 -49.765.159 -53.139.403 -54.474.837
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.115.351 2.067.200 1.052.200 1.293.900
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -9.649.772 -9.936.437 -9.988.256 -10.386.337
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -8.534.421 -7.869.237 -8.936.056 -9.092.437
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -52.741.674 -57.634.396 -62.075.460 -63.567.274

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 423.007.071 422.110.000 416.558.300 424.923.700
30110000 Grundsteuer A 363.477 370.000 370.000 370.000
30120000 Grundsteuer B 49.371.570 50.500.000 50.500.000 50.500.000
30130000 Gewerbesteuer 198.796.258 190.000.000 192.200.000 197.200.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 125.749.820 135.265.000 123.710.800 130.061.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 30.437.877 27.619.000 31.550.700 28.030.400
30310000 Vergnügungsteuer 4.850.372 5.000.000 5.000.000 5.000.000
30320000 Hundesteuer 508.920 440.000 500.000 500.000
30340000 Zweitwohnungsteuer 551.548 500.000 500.000 500.000
30390100 Übernachtungsteuer 3.156.040 2.800.000 2.800.000 2.800.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 9.221.189 9.616.000 9.426.800 9.962.300
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 283.925.221 293.094.000 280.831.200 276.106.500
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 256.496.241 269.372.000 243.445.000 238.631.000
31210000 Bedarfszuweisungen vom Land 0 0 7.500.000 7.500.000
31310100 Zuw.Untere Verwaltungsbehörde §11IFAG 5.746.237 5.734.000 5.755.200 5.782.500
31310200 VRG-Sonderbeh.Eingl.G-AGProstSchG (§11 I 3.169.570 2.988.000 3.131.000 3.193.000
31510000 Grunderwerbsteuer 18.513.172 15.000.000 21.000.000 21.000.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 408.750 982.500
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 449.015 203.260 598.530 575.830
10 + Sonstige ordentliche Erträge 8.569.105 2.000.000 2.000.000 22.000.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 715.950.413 717.407.260 700.396.780 724.588.530
15 - Abschreibungen -5.126.888 -1.500.000 -5.945.500 -7.633.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.952.176 -3.486.500 -3.507.500 -3.686.400
17 - Transferaufwendungen -141.744.170 -129.198.000 -136.139.200 -146.102.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.546.458 5.692.510 8.080.000 8.060.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -153.369.692 -128.491.990 -137.512.200 -149.361.500
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 562.580.721 588.915.269 562.884.580 575.227.030
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 562.580.721 588.915.269 562.884.580 575.227.030