Teilhaushalte
Erträge und Aufwendungen
Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
3.149 |
0 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
1.317 |
404 |
2.306 |
2.293 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
63.805 |
71.580 |
75.360 |
75.360 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
58.589 |
110.740 |
111.280 |
111.280 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
317.754 |
260.270 |
261.510 |
261.510 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
4.928 |
40.500 |
18.310 |
58.790 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
449.543 |
483.494 |
468.766 |
509.233 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-4.143.675 |
-3.481.984 |
-3.610.523 |
-3.676.328 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-347.846 |
-342.140 |
-402.350 |
-411.730 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-105.894 |
-104.721 |
-120.397 |
-125.409 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-3.419 |
-2.770 |
-11.350 |
-11.350 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-33.465 |
-3.650 |
-4.250 |
-4.250 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-2.522.598 |
-2.580.940 |
-2.626.590 |
-2.657.460 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-7.156.896 |
-6.516.206 |
-6.775.461 |
-6.886.527 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-6.707.353 |
-6.032.712 |
-6.306.694 |
-6.377.294 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
5.445.882 |
5.151.530 |
5.078.078 |
5.171.090 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-3.816.442 |
-3.591.350 |
-4.113.412 |
-4.156.398 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
1.629.439 |
1.560.180 |
964.666 |
1.014.692 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-5.077.914 |
-4.472.532 |
-5.342.028 |
-5.362.602 |
Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
708.390 |
753.000 |
323.000 |
253.000 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
132.214 |
129.643 |
129.643 |
129.643 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
0 |
120 |
120 |
120 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
54.162 |
104.470 |
64.470 |
74.470 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
2.443.896 |
5.275.056 |
6.027.176 |
5.625.350 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
89 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
10 |
10 |
10 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
3.338.752 |
6.262.299 |
6.544.419 |
6.082.593 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-26.566.921 |
-43.268.743 |
-54.648.816 |
-56.613.459 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-4.657.912 |
-11.527.100 |
-10.467.075 |
-10.675.375 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-998.032 |
-2.356.219 |
-1.960.278 |
-1.769.273 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-17.519 |
-30 |
-100.030 |
-100.030 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-499.263 |
-541.970 |
-555.550 |
-556.850 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-5.019.322 |
-8.547.930 |
-9.728.380 |
-10.415.890 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-37.758.970 |
-66.241.991 |
-77.460.129 |
-80.130.877 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-34.420.218 |
-59.979.692 |
-70.915.710 |
-74.048.284 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
39.782.818 |
34.662.692 |
37.624.726 |
38.504.195 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-1.976.451 |
-2.026.825 |
-1.991.167 |
-1.991.882 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
37.806.367 |
32.635.867 |
35.633.559 |
36.512.313 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
3.386.149 |
-27.343.825 |
-35.282.151 |
-37.535.971 |
Teilhaushalt 3 Rechtsamt
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
77.412 |
54.240 |
54.240 |
54.240 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
77.412 |
54.240 |
54.240 |
54.240 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-1.322.731 |
-1.193.372 |
-1.251.803 |
-1.355.690 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-36.797 |
-47.200 |
-46.300 |
-46.300 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-1.076 |
-495 |
-1.407 |
-1.241 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-26.626 |
-24.840 |
-23.640 |
-23.640 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-1.387.230 |
-1.265.906 |
-1.323.150 |
-1.426.871 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-1.309.818 |
-1.211.666 |
-1.268.910 |
-1.372.631 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
1.612.713 |
1.667.287 |
1.595.922 |
1.597.444 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-262.787 |
-254.003 |
-303.905 |
-303.905 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
1.349.926 |
1.413.284 |
1.292.018 |
1.293.539 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
40.108 |
201.618 |
23.108 |
-79.092 |
Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
41.309 |
61.800 |
66.600 |
66.600 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
179.940 |
180.000 |
133.500 |
130.500 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
221.249 |
241.800 |
200.100 |
197.100 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-2.119.286 |
-1.874.514 |
-1.998.664 |
-2.082.183 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-35.652 |
-16.300 |
-16.300 |
-16.300 |
15 |
- |
Abschreibungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-12.303 |
-22.720 |
-25.720 |
-75.720 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-2.167.241 |
-1.913.534 |
-2.040.684 |
-2.174.203 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-1.945.992 |
-1.671.734 |
-1.840.584 |
-1.977.103 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
1.779.268 |
1.484.952 |
1.631.684 |
1.722.545 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-564.813 |
-324.048 |
-458.855 |
-458.855 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
1.214.455 |
1.160.904 |
1.172.830 |
1.263.690 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-731.537 |
-510.829 |
-667.755 |
-713.413 |
Teilhaushalt 5 Pressereferat
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
43.543 |
61.560 |
61.560 |
61.560 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
4.100 |
4.100 |
4.100 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
23.608 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
67.151 |
82.660 |
82.660 |
82.660 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-958.000 |
-889.299 |
-975.221 |
-974.165 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-105.261 |
-126.080 |
-123.280 |
-123.280 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-144 |
-144 |
-144 |
-144 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-311.565 |
-342.310 |
-385.010 |
-385.010 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-1.374.970 |
-1.357.833 |
-1.483.655 |
-1.482.600 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-1.307.820 |
-1.275.173 |
-1.400.995 |
-1.399.940 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-314.955 |
-269.668 |
-306.652 |
-307.968 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-314.955 |
-269.668 |
-306.652 |
-307.968 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-1.622.775 |
-1.544.841 |
-1.707.647 |
-1.707.908 |
Teilhaushalt 6 Management Dezernat II
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
8.622 |
7.860 |
7.860 |
7.860 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
8.622 |
7.860 |
7.860 |
7.860 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-603.878 |
-579.674 |
-531.169 |
-548.119 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-7.302 |
-1.680 |
-1.680 |
-1.680 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-2.644 |
-2.546 |
-2.924 |
-877 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-10.035 |
-9.020 |
-8.720 |
-8.720 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-623.858 |
-592.920 |
-544.493 |
-559.396 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-615.237 |
-585.060 |
-536.633 |
-551.536 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
841.364 |
735.783 |
746.985 |
761.736 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-226.603 |
-152.618 |
-210.205 |
-210.205 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
614.760 |
583.165 |
536.780 |
551.531 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-476 |
-1.895 |
147 |
-5 |
Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
142.197 |
32.200 |
4.009.200 |
39.200 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
857 |
857 |
857 |
857 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
148.289 |
75.380 |
76.350 |
76.350 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
5.000 |
500 |
500 |
500 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
78.940 |
67.750 |
114.750 |
69.750 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
1.350 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
376.633 |
178.387 |
4.203.357 |
188.357 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-5.255.918 |
-4.792.457 |
-5.665.144 |
-5.914.074 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-1.107.947 |
-2.035.490 |
-4.049.080 |
-3.684.990 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-22.489 |
-86.303 |
-190.249 |
-590.249 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-2.024.663 |
-1.874.370 |
-2.676.150 |
-2.677.210 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-95.700 |
-105.230 |
-94.730 |
-244.730 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-8.506.716 |
-8.893.850 |
-12.675.352 |
-13.111.254 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-8.130.083 |
-8.715.463 |
-8.471.995 |
-12.922.896 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-1.422.892 |
-1.269.068 |
-1.510.464 |
-1.551.644 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-1.422.892 |
-1.269.068 |
-1.510.464 |
-1.551.644 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-9.552.975 |
-9.984.531 |
-9.982.459 |
-14.474.540 |
Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
41.030.062 |
42.053.460 |
47.283.300 |
46.802.000 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
25.025 |
573.643 |
71.150 |
70.882 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
2.112.970 |
2.604.290 |
2.754.290 |
2.854.290 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
1.024.790 |
2.825.550 |
2.825.550 |
2.925.550 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
706.417 |
233.280 |
484.013 |
434.153 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
141.235 |
564.200 |
284.760 |
226.360 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
945 |
0 |
337.365 |
337.365 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
45.041.445 |
48.854.423 |
54.040.428 |
53.650.600 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-17.763.290 |
-18.732.173 |
-20.981.788 |
-21.898.276 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-17.531.441 |
-22.168.010 |
-24.590.160 |
-24.498.995 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-1.675.825 |
-1.952.512 |
-3.017.071 |
-4.205.938 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-2.246 |
-3.200 |
-3.200 |
-3.200 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-7.245.847 |
-8.749.620 |
-9.634.150 |
-9.880.440 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-21.796.363 |
-22.774.950 |
-28.973.820 |
-30.555.520 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-66.015.012 |
-74.380.466 |
-87.200.189 |
-91.042.370 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-20.973.567 |
-25.526.043 |
-33.159.761 |
-37.391.769 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-59.532.088 |
-59.250.409 |
-69.772.905 |
-70.128.086 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-59.532.088 |
-59.250.409 |
-69.772.905 |
-70.128.086 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-80.505.656 |
-84.776.451 |
-102.932.666 |
-107.519.855 |
Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
76.360.842 |
71.503.530 |
77.825.450 |
79.748.660 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
9.395 |
9.395 |
12.576 |
12.576 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
4.620.921 |
3.982.500 |
4.494.000 |
4.544.000 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
3.237.509 |
3.315.480 |
3.721.480 |
4.145.480 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
41.092 |
59.070 |
59.070 |
59.070 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
10.472.421 |
13.237.810 |
26.828.332 |
28.626.340 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
100 |
720 |
720 |
720 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
132.145 |
176.000 |
58.600 |
126.400 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
161.817 |
203.800 |
203.800 |
203.800 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
95.036.243 |
92.488.305 |
113.204.028 |
117.467.046 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-41.450.274 |
-40.999.474 |
-43.607.648 |
-45.483.493 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-3.748.484 |
-2.451.360 |
-2.679.920 |
-2.862.360 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-1.120.302 |
-1.325.511 |
-1.382.621 |
-1.624.650 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-176.800.940 |
-182.363.390 |
-212.108.810 |
-217.112.890 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-6.641.079 |
-6.442.470 |
-7.209.300 |
-7.404.580 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-229.761.080 |
-233.582.205 |
-266.988.298 |
-274.487.973 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-134.724.837 |
-141.093.900 |
-153.784.271 |
-157.020.927 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
1.046 |
0 |
0 |
0 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-15.871.762 |
-14.641.671 |
-16.536.087 |
-16.820.987 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-15.870.716 |
-14.641.671 |
-16.536.087 |
-16.820.987 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-150.595.553 |
-155.735.570 |
-170.320.358 |
-173.841.914 |
Teilhaushalt 10 Forstamt
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
97.865 |
74.830 |
74.830 |
74.830 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
28.542 |
27.384 |
28.078 |
27.897 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
624.744 |
591.640 |
591.640 |
591.640 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
3.038.316 |
2.769.760 |
3.369.760 |
3.369.760 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
103.584 |
66.120 |
402.120 |
66.120 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
26.248 |
6.000 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
10.410 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
3.929.708 |
3.535.734 |
4.466.428 |
4.130.247 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-4.532.386 |
-4.273.628 |
-4.637.516 |
-4.888.145 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-1.988.642 |
-2.012.550 |
-2.012.550 |
-2.012.550 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-618.105 |
-599.506 |
-555.198 |
-588.073 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-4.105 |
-630 |
-630 |
-630 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-125.965 |
-102.920 |
-102.920 |
-102.920 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-101.116 |
-167.150 |
-101.920 |
-101.920 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-7.370.319 |
-7.156.384 |
-7.410.734 |
-7.694.238 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-3.440.611 |
-3.620.651 |
-2.944.306 |
-3.563.990 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
32.969 |
6.000 |
0 |
0 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-1.129.458 |
-1.043.553 |
-1.021.091 |
-1.048.100 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-1.096.490 |
-1.037.553 |
-1.021.091 |
-1.048.100 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-4.537.100 |
-4.658.204 |
-3.965.397 |
-4.612.091 |
Teilhaushalt 11 Management Dezernat III
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
402.133 |
51.000 |
69.000 |
54.000 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
437.341 |
0 |
0 |
0 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
56.193 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
10.400 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
906.066 |
87.000 |
105.000 |
90.000 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-1.379.793 |
-1.068.408 |
-1.115.719 |
-1.154.035 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-566.537 |
-96.010 |
-110.510 |
-107.510 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-2.598 |
-1.925 |
-1.856 |
-1.235 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-415.046 |
-234.880 |
-247.830 |
-249.900 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-21.575 |
-17.600 |
-16.300 |
-16.300 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-2.385.549 |
-1.418.823 |
-1.492.215 |
-1.528.981 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-1.479.483 |
-1.331.823 |
-1.387.215 |
-1.438.981 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
1.490.770 |
1.393.664 |
1.517.010 |
1.554.558 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-564.193 |
-377.632 |
-387.266 |
-388.329 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
926.577 |
1.016.032 |
1.129.743 |
1.166.229 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-552.906 |
-315.791 |
-257.472 |
-272.751 |
Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
1.621.427 |
697.570 |
551.570 |
551.570 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
189 |
189 |
189 |
189 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
480.899 |
791.370 |
761.160 |
791.160 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
673.581 |
681.280 |
681.280 |
681.280 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
26.078 |
0 |
0 |
0 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
394.891 |
220.000 |
263.710 |
131.040 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
-544 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
3.196.522 |
2.390.409 |
2.257.909 |
2.155.239 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-9.432.974 |
-8.800.304 |
-9.749.886 |
-10.339.403 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-3.711.687 |
-4.492.025 |
-5.081.170 |
-5.078.970 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-330.259 |
-347.612 |
-464.631 |
-517.336 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-6.069 |
-5.470 |
-5.470 |
-5.470 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-8.902.830 |
-8.600.270 |
-8.412.830 |
-8.743.970 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-597.595 |
-449.760 |
-472.820 |
-442.020 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-22.981.414 |
-22.695.441 |
-24.186.808 |
-25.127.169 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-19.784.892 |
-20.305.032 |
-21.928.898 |
-22.971.929 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
110.637 |
85.272 |
80.187 |
83.014 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-9.298.406 |
-8.558.780 |
-9.948.513 |
-9.880.938 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-9.187.769 |
-8.473.508 |
-9.868.326 |
-9.797.924 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-28.972.660 |
-28.778.540 |
-31.797.225 |
-32.769.853 |
Teilhaushalt 13 Amt für Soziales und Senioren
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
5.031.251 |
3.348.000 |
5.031.000 |
5.031.000 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
69.179.012 |
71.453.360 |
76.292.700 |
80.083.280 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
6.927.208 |
3.622.300 |
6.289.100 |
6.289.100 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
2.416.957 |
2.132.680 |
2.132.680 |
2.132.680 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
139.170 |
111.420 |
111.420 |
111.420 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
4.984.817 |
4.240.420 |
4.252.350 |
4.324.400 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
13 |
790 |
790 |
790 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
55.690 |
21.400 |
21.400 |
21.400 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
88.734.117 |
84.930.370 |
94.131.440 |
97.994.070 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-17.486.378 |
-16.376.422 |
-17.516.749 |
-18.173.386 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-2.740.612 |
-2.420.360 |
-2.502.090 |
-2.502.340 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-142.332 |
-11.035 |
-21.368 |
-31.462 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-6 |
-2.140 |
-2.140 |
-2.140 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-124.841.718 |
-129.378.910 |
-134.282.120 |
-142.691.010 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-49.360.580 |
-51.056.510 |
-51.455.140 |
-51.309.790 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-194.571.626 |
-199.245.377 |
-205.779.607 |
-214.710.128 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-105.837.509 |
-114.315.007 |
-111.648.167 |
-116.716.058 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-9.024.922 |
-8.255.564 |
-7.715.268 |
-7.785.777 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-9.024.922 |
-8.255.564 |
-7.715.268 |
-7.785.777 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-114.862.431 |
-122.570.572 |
-119.363.435 |
-124.501.835 |
Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
7.912.851 |
6.593.100 |
5.587.750 |
4.669.530 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
455.721 |
259.270 |
259.270 |
259.270 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
6.527.309 |
9.015.000 |
11.072.629 |
11.072.629 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
29.638 |
21.300 |
21.300 |
21.300 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
2.624.878 |
3.412.750 |
13.673.145 |
13.050.001 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
34.450 |
37.150 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
514 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
17.550.911 |
19.301.420 |
30.648.544 |
29.109.880 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-9.985.141 |
-9.853.783 |
-11.888.297 |
-11.205.512 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-6.908.949 |
-9.627.350 |
-25.001.960 |
-25.005.410 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-106.613 |
-70.231 |
-84.346 |
-103.981 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-12.416 |
-1.760 |
-1.760 |
-1.760 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-8.774.044 |
-10.604.990 |
-8.233.890 |
-8.261.410 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-377.346 |
-480.370 |
-193.020 |
-192.210 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-26.164.508 |
-30.638.484 |
-45.403.273 |
-44.770.282 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-8.613.597 |
-11.337.064 |
-14.754.729 |
-15.660.402 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
190.418 |
143.774 |
197.573 |
204.342 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-14.495.469 |
-14.491.360 |
-12.306.264 |
-12.302.447 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-14.305.051 |
-14.347.586 |
-12.108.691 |
-12.098.105 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-22.918.649 |
-25.684.650 |
-26.863.420 |
-27.758.508 |
Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
97.889 |
97.889 |
97.889 |
49.197 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
514.031 |
446.850 |
446.850 |
446.850 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
18.128 |
33.160 |
33.160 |
33.160 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
7.330 |
5.880 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
630.047 |
577.899 |
585.229 |
535.087 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-1.001.695 |
-838.873 |
-874.932 |
-896.119 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-101.008 |
-117.140 |
-155.400 |
-108.220 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-931.181 |
-960.390 |
-1.248.866 |
-1.216.426 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-2.228.585 |
-2.279.190 |
-2.385.190 |
-2.385.190 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-207.827 |
-114.790 |
-38.930 |
-37.040 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-4.470.297 |
-4.310.383 |
-4.703.318 |
-4.642.994 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-3.840.250 |
-3.732.484 |
-4.118.089 |
-4.107.907 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
859.435 |
696.043 |
757.873 |
772.012 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-890.822 |
-981.628 |
-1.051.118 |
-1.046.042 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-31.387 |
-285.585 |
-293.245 |
-274.030 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-3.871.637 |
-4.018.069 |
-4.411.334 |
-4.381.937 |
Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
3.640 |
0 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
3.343.988 |
7.318.090 |
7.746.890 |
8.059.890 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
124.453 |
114.900 |
122.000 |
122.000 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
936.823 |
704.190 |
464.672 |
424.490 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
375 |
3.750 |
3.770 |
3.770 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
4.409.279 |
8.140.930 |
8.337.332 |
8.610.150 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-6.692.289 |
-6.465.537 |
-6.400.777 |
-6.590.852 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-557.817 |
-872.550 |
-943.070 |
-1.011.770 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-33.319 |
-15.468 |
-12.924 |
-15.795 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-30.696 |
-21.600 |
-33.500 |
-33.500 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-490 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-2.025.008 |
-1.455.470 |
-1.316.050 |
-2.209.100 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-9.339.618 |
-8.830.625 |
-8.706.320 |
-9.861.017 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-4.930.339 |
-689.695 |
-368.988 |
-1.250.867 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
399.460 |
280.442 |
482.073 |
482.341 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-2.518.232 |
-2.072.352 |
-2.212.799 |
-2.305.984 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-2.118.772 |
-1.791.910 |
-1.730.726 |
-1.823.643 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-7.049.111 |
-2.481.605 |
-2.099.714 |
-3.074.510 |
Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
8.790.597 |
8.035.000 |
8.079.387 |
8.079.387 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
3.809 |
5.900 |
5.900 |
5.900 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
1.003.718 |
791.700 |
223.300 |
223.300 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
3.010.447 |
1.940.300 |
1.948.800 |
1.948.800 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
12.582.485 |
11.743.000 |
12.246.000 |
12.383.000 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
25.391.056 |
22.515.900 |
22.503.387 |
22.640.387 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-9.767.877 |
-8.935.600 |
-9.167.105 |
-9.455.692 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-195.564 |
-245.750 |
-779.750 |
-679.750 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-1.348.527 |
-1.267.626 |
-1.820.411 |
-1.860.734 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-391.714 |
-195.000 |
-195.000 |
-195.000 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-29.126.895 |
-22.006.850 |
-28.602.631 |
-28.345.471 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-18.755.610 |
-19.725.740 |
-22.352.940 |
-23.008.284 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-59.586.187 |
-52.376.566 |
-62.917.837 |
-63.544.931 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-34.195.131 |
-29.860.666 |
-40.414.450 |
-40.904.544 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
33.293.741 |
32.499.831 |
34.857.615 |
36.071.777 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-25.859.923 |
-25.391.662 |
-27.290.048 |
-28.513.697 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
7.433.818 |
7.108.169 |
7.567.567 |
7.558.081 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-26.761.313 |
-22.752.496 |
-32.846.883 |
-33.346.464 |
Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
1.341 |
1.341 |
1.341 |
1.341 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
912.639 |
1.465.200 |
1.512.200 |
1.512.200 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
23.606 |
7.400 |
7.400 |
7.400 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
6.466 |
1.400 |
25.352 |
4.400 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
65 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
9.919.227 |
12.252.000 |
12.452.000 |
12.702.000 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
10.863.344 |
13.727.341 |
13.998.293 |
14.227.341 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-9.906.383 |
-10.508.590 |
-11.392.210 |
-11.657.849 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-1.243.326 |
-1.574.300 |
-1.896.450 |
-1.883.450 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-228.513 |
-193.092 |
-250.327 |
-270.485 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-5.627 |
-6.500 |
-6.500 |
-6.500 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
-980 |
-50.000 |
-50.000 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-335.722 |
-505.260 |
-546.060 |
-546.060 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-11.719.571 |
-12.788.722 |
-14.141.546 |
-14.414.345 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-856.227 |
938.619 |
-143.254 |
-187.004 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-6.474.227 |
-6.495.959 |
-6.393.097 |
-6.424.568 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-6.474.227 |
-6.495.959 |
-6.393.097 |
-6.424.568 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-7.330.454 |
-5.557.340 |
-6.536.351 |
-6.611.572 |
Teilhaushalt 19 Standesamt
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
894.790 |
692.670 |
813.240 |
773.430 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
103.492 |
191.720 |
10.000 |
10.000 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
998.282 |
884.390 |
823.240 |
783.430 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-1.699.125 |
-1.502.306 |
-1.543.253 |
-1.591.921 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-395.824 |
-393.440 |
-446.110 |
-462.750 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-1.673 |
-1.574 |
-651 |
-651 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-2.731 |
-2.500 |
-3.010 |
-3.120 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-72.091 |
-65.100 |
-46.620 |
-46.370 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-2.171.443 |
-1.964.920 |
-2.039.645 |
-2.104.812 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-1.173.162 |
-1.080.530 |
-1.216.405 |
-1.321.382 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-818.978 |
-675.231 |
-762.280 |
-768739 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-818.978 |
-675.231 |
-762.280 |
-768.739 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-1.992.140 |
-1.755.762 |
-1.978.685 |
-2.090.121 |
Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
1.402.582 |
83.410 |
83.410 |
83.410 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
573.449 |
302.927 |
846.065 |
857.711 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
758.344 |
756.700 |
756.700 |
756.700 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
468.448 |
95.280 |
95.280 |
95.280 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
1.210.263 |
933.470 |
941.970 |
941.970 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
135.991 |
68.000 |
128.190 |
183.720 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
4.549.077 |
2.239.787 |
2.851.615 |
2.918.791 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-14.933.405 |
-11.978.316 |
-13.047.554 |
-13.319.824 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-4.184.170 |
-1.507.120 |
-1.593.270 |
-1.516.120 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-1.532.600 |
-1.318.194 |
-2.043.803 |
-2.126.651 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-39.635 |
-39.640 |
-39.640 |
-39.640 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-1.520.575 |
-669.290 |
-670.020 |
-650.020 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-22.210.386 |
-15.512.560 |
-17.394.287 |
-17.652.254 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-17.661.309 |
-13.272.773 |
-14.542.673 |
-14.733.464 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
36.628 |
0 |
0 |
0 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-7.200.855 |
-6.045.942 |
-7.138.415 |
-7.227.884 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-7.164.227 |
-6.045.942 |
-7.138.415 |
-7.227.884 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-24.825.537 |
-19.318.715 |
-21.681.087 |
-21.961.348 |
Teilhaushalt 21 Vermessungsamt
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
850 |
0 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
916.070 |
839.240 |
941.740 |
966.740 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
152.085 |
99.940 |
214.940 |
214.940 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
2.770 |
0 |
0 |
0 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
206 |
590.000 |
700.000 |
700.000 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
1.071.981 |
1.529.180 |
1.856.680 |
1.881.680 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-3.566.330 |
-3.533.444 |
-3.864.289 |
-4.087.929 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-184.558 |
-288.540 |
-424.200 |
-405.700 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-78.236 |
-94.156 |
-80.723 |
-89.681 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-45.934 |
-249.980 |
-433.160 |
-498.160 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-3.875.058 |
-4.166.119 |
-4.802.372 |
-5.081.471 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-2.803.078 |
-2.636.939 |
-2.945.692 |
-3.199.791 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-1.074.075 |
-1.029.939 |
-1.042.313 |
-1.066.361 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-1.074.075 |
-1.029.939 |
-1.042.313 |
-1.066.361 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-3.877.153 |
-3.666.878 |
-3.988.005 |
-4.266.152 |
Teilhaushalt 22 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
1.988.533 |
100.000 |
0 |
0 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
316.911 |
49.507 |
368.837 |
368.822 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
53.498 |
46.300 |
51.300 |
51.300 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
11.872.832 |
11.128.620 |
11.280.370 |
19.310.370 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
2.998.848 |
43.190 |
39.190 |
39.190 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
106.519 |
0 |
55.000 |
16.000 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
130.482 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
17.467.623 |
11.367.617 |
11.794.697 |
19.785.682 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-5.352.640 |
-5.197.138 |
-5.854.374 |
-6.112.650 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-3.483.836 |
-3.113.810 |
-3.188.580 |
-3.319.580 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-1.331.703 |
-764.885 |
-1.294.029 |
-1.319.710 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-1.022.221 |
-1.636.000 |
-1.680.000 |
-1.680.000 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-347.825 |
-437.450 |
-484.120 |
-484.120 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-11.538.224 |
-11.149.283 |
-12.501.103 |
-12.916.061 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
5.929.399 |
218.334 |
-706.406 |
6.869.622 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
424.646 |
433.115 |
237.630 |
198.630 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-2.201.385 |
-1.672.206 |
-1.835.563 |
-1.832.039 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-1.776.739 |
-1.239.091 |
-1.597.933 |
-1.633.409 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
4.152.660 |
-1.020.757 |
-2.304.339 |
5.236.212 |
Teilhaushalt 23 Management Dezernat V
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
158.270 |
68.500 |
11.200 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
8.025.966 |
10.405.330 |
3.015.970 |
3.078.390 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
8.025.966 |
10.563.600 |
3.084.470 |
3.089.590 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-1.615.444 |
-1.864.061 |
-2.088.149 |
-2.134.753 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-30.361 |
-498.280 |
-303.440 |
-303.440 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-1.569 |
-1.206 |
-988 |
-301 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
-1.400.000 |
-1.400.000 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-14.634 |
-9.610 |
-9.310 |
-9.310 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-1.662.009 |
-2.373.157 |
-3.801.887 |
-3.847.804 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
6.363.958 |
8.190.443 |
-717.417 |
-758.214 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
939.127 |
1.327.737 |
1.337.012 |
1.419.496 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-449.821 |
-406.867 |
-456.670 |
-459.040 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
489.306 |
920.869 |
880.342 |
960.456 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
6.853.264 |
9.111.313 |
162.925 |
202.242 |
Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
163.403 |
54.000 |
90.600 |
270.600 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
33.240 |
33.240 |
33.240 |
33.240 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
2.964.417 |
3.717.470 |
3.717.470 |
3.717.470 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
298.107 |
270.000 |
270.000 |
270.000 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
245.793 |
143.060 |
220.840 |
222.318 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
106.164 |
92.970 |
92.970 |
92.970 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
3.811.123 |
4.310.740 |
4.425.120 |
4.606.598 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-10.760.167 |
-10.819.093 |
-11.137.095 |
-11.743.370 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-2.758.975 |
-3.063.890 |
-3.353.950 |
-3.307.150 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-32.223 |
-53.054 |
-43.204 |
-48.286 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-549.307 |
-555.000 |
-597.000 |
-614.000 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-322.805 |
-317.660 |
-306.330 |
-306.330 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-14.423.477 |
-14.808.697 |
-15.437.579 |
-16.019.136 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-10.612.353 |
-10.497.957 |
-11.012.459 |
-11.412.537 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
94.260 |
89.190 |
113.579 |
113.579 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-3.073.967 |
-2.827.999 |
-2.838.325 |
-2.888.978 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-2.979.707 |
-2.738.809 |
-2.724.747 |
-2.775.400 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-13.592.060 |
-13.236.765 |
-13.737.205 |
-14.187.937 |
Teilhaushalt 25 Gebäudemanagement Freiburg
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
1.780.589 |
0 |
450.000 |
450.000 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
1.297.549 |
1.408.632 |
1.440.973 |
1.437.800 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
110.087 |
0 |
0 |
0 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
3.347.026 |
2.613.200 |
2.605.500 |
2.758.000 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
777.625 |
0 |
0 |
0 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
153.957 |
0 |
314.980 |
340.990 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
84 |
0 |
84 |
84 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
7.466.917 |
4.021.832 |
4.811.537 |
4.986.874 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-18.349.888 |
-19.505.499 |
-21.025.755 |
-22.263.745 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-49.084.364 |
-50.840.650 |
-61.275.150 |
-62.971.020 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-20.760.835 |
-18.748.327 |
-19.391.602 |
-19.921.405 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-15.097 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-5.154 |
-33.880 |
-33.880 |
-33.880 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-274.796 |
-533.330 |
99.120 |
95.470 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-88.490.134 |
-89.663.686 |
-101.629.266 |
-105.096.580 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-81.023.217 |
-85.641.854 |
-96.817.729 |
-100.109.706 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
95.067.947 |
94.135.092 |
104.154.838 |
104.218.668 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-4.217.289 |
-3.523.705 |
-3.970.836 |
-4.006.843 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
90.850.658 |
90.611.387 |
100.184.002 |
100.211.825 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
9.827.441 |
4.969.533 |
3.366.273 |
102.118 |
Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt
Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
952.546 |
1.006.580 |
1.091.580 |
1.006.580 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
7.821.891 |
7.058.417 |
7.448.076 |
7.122.928 |
4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
5.257.589 |
6.474.640 |
6.474.640 |
6.474.640 |
6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
732.160 |
696.450 |
781.650 |
781.650 |
7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
3.565.584 |
3.436.890 |
3.482.340 |
3.482.340 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
9.705 |
9.710 |
9.710 |
9.710 |
9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
1.019.453 |
1.243.400 |
1.093.380 |
1.110.570 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
78.325 |
0 |
6.953 |
6.953 |
11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
19.437.253 |
19.926.087 |
20.388.328 |
19.995.371 |
12 |
- |
Personalaufwendungen |
-20.610.434 |
-21.969.816 |
-23.755.920 |
-24.713.699 |
13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-26.727.541 |
-31.442.680 |
-32.237.500 |
-32.528.030 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-16.009.979 |
-15.104.757 |
-15.795.570 |
-15.702.966 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-2.385.854 |
-2.566.640 |
-3.574.620 |
-3.009.620 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-2.276.418 |
-2.621.560 |
-2.726.170 |
-2.846.370 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-68.010.225 |
-73.705.453 |
-78.089.780 |
-78.800.685 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-48.572.972 |
-53.779.366 |
-57.701.452 |
-58.805.314 |
21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
1.050.430 |
1.293.900 |
1.130.026 |
1.147.216 |
24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-10.172.740 |
-10.456.267 |
-9.969.293 |
-10.146.945 |
27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-9.122.310 |
-9.162.367 |
-8.839.267 |
-8.999.729 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-57.695.282 |
-62.941.733 |
-66.540.719 |
-67.805.044 |
Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. |
|
|
Ergebnis 2011 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
Ansatz 2023 EUR |
Ansatz 2024 EUR |
1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
449.349.079 |
424.388.700 |
477.080.000 |
486.030.000 |
|
|
30110000 Grundsteuer
A |
367.562 |
370.000 |
370.000 |
370.000 |
|
|
30120000 Grundsteuer
B |
50.745.943 |
50.500.000 |
51.100.000 |
51.300.000 |
|
|
Gewerbesteuer |
224.863.277 |
197.200.000 |
230.000.000 |
235.000.000 |
|
|
30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer |
125.798.338 |
129.196.000 |
145.120.000 |
147.780.000 |
|
|
30220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer |
33.436.891 |
28.030.400 |
30.440.000 |
31.050.000 |
|
|
30310000
Vergnügungsteuer |
1.627.079 |
5.000.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
|
30320000
Hundesteuer |
575.124 |
500.000 |
600.000 |
690.000 |
|
|
30340000
Zweitwohnungsteuer |
616.847 |
830.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
30390100
Übernachtungsteuer |
1.778.225 |
2.800.000 |
4.700.000 |
4.800.000 |
|
|
30510000 Leistungen
nach dem Familienleist.ausgl. |
9.539.793 |
9.962.300 |
11.250.000 |
11.540.000 |
2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
302.081.358 |
264.501.900 |
312.413.380 |
320.099.300 |
|
|
31110000
Schlüsselzuweisungen vom Land |
268.256.556 |
227.026.400 |
280.705.200 |
288.273.500 |
|
|
31210000
Bedarfszuweisungen vom Land |
0 |
7.500.000 |
0 |
0 |
|
|
31310100 Zuw.Untere
Verwaltungsbehörde
§11IFAG |
6.356.063 |
5.782.500 |
5.765.460 |
5.778.000 |
|
|
31310200
VRG-Sonderbeh.Eingl.G-AGProstSchG (§11
I |
3.085.554 |
3.193.000 |
3.442.720 |
3.547.800 |
|
|
31510000
Grunderwerbsteuer |
24.383.186 |
21.000.000 |
22.500.000 |
22.500.000 |
3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
1.727.525 |
2.000.000 |
2.400.000 |
8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
546.142 |
575.830 |
597.030 |
597.030 |
10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
2.438.582 |
36.899.000 |
2.400.000 |
2.800.000 |
11 |
+ |
Anteilige ordentliche
Erträge |
754.415.161 |
728.092.955 |
794.490.410 |
811.926.330 |
15 |
- |
Abschreibungen |
-1.862.328 |
-6.719.605 |
-1.600.000 |
-1.600.000 |
16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-3.161.258 |
-3.686.400 |
-3.815.980 |
-4.646.470 |
17 |
- |
Transferaufwendungen |
-140.522.203 |
-148.632.300 |
-150.872.020 |
-150.197.307 |
18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-2.431.569 |
8.060.000 |
8.252.510 |
8.252.510 |
19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-147.977.357 |
-150.978.305 |
-148.035.490 |
-148.191.267 |
20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
606.437.804 |
577.114.650 |
646.454.920 |
663.735.063 |
21 |
= |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
606.437.804 |
577.114.650 |
646.454.920 |
663.735.063 |