Teilhaushalte
Erträge und Aufwendungen
Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
300 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
205 |
160 |
205 |
205 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
67.985 |
71.580 |
71.580 |
71.580 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
107.866 |
104.790 |
109.190 |
110.740 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
278.589 |
249.920 |
260.270 |
260.270 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
18.048 |
150.000 |
90.000 |
40.500 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
472.993 |
576.450 |
531.245 |
483.295 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-3.900.686 |
-3.400.011 |
-3.503.091 |
-3.474.384 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-275.914 |
-288.200 |
-353.870 |
-347.340 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-102.012 |
-87.377 |
-96.858 |
-100.064 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-2.905 |
-2.770 |
-2.770 |
-2.770 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-22.429 |
-3.650 |
-3.650 |
-3.650 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-2.151.423 |
-2.293.480 |
-2.576.040 |
-2.575.540 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-6.455.369 |
-6.075.488 |
-6.536.280 |
-6.503.748 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-5.982.376 |
-5.499.038 |
-6.005.034 |
-6.020.453 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
5.106.792 |
4.706.439 |
5.258.465 |
5.266.872 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-3.645.995 |
-3.650.338 |
-3.640.340 |
-3.589.750 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
1.460.797 |
1.056.101 |
1.618.125 |
1.677.121 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-4.521.579 |
-4.442.937 |
-4.386.909 |
-4.343.331 |
Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
623.387 |
288.310 |
364.000 |
753.000 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
130.573 |
99.191 |
146.264 |
146.264 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder |
2.464 |
19.770 |
120 |
120 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
100.887 |
106.170 |
94.470 |
104.470 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
2.476.379 |
2.316.230 |
3.351.590 |
5.131.910 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
6.037 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
18 |
10 |
10 |
10 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
3.339.744 |
2.829.681 |
3.956.454 |
6.135.774 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-23.577.821 |
-40.217.922 |
-42.955.332 |
-43.125.744 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-5.639.339 |
-8.840.160 |
-8.932.280 |
-8.913.280 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-1.177.728 |
-1.496.047 |
-838.942 |
-728.553 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-42 |
-30 |
-30 |
-30 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-406.485 |
-495.440 |
-491.470 |
-491.470 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-4.087.829 |
-5.282.220 |
-9.586.200 |
-11.211.750 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-34.889.243 |
-56.331.820 |
-62.804.254 |
-64.470.827 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches |
-31.549.500 |
-53.502.139 |
-58.847.800 |
-58.335.053 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
32.105.707 |
28.977.314 |
34.032.483 |
34.408.291 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-2.061.968 |
-1.796.276 |
-2.026.759 |
-2.028.337 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches |
30.043.738 |
27.181.038 |
32.005.724 |
32.379.953 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-1.505.762 |
-26.321.101 |
-26.842.076 |
-25.955.100 |
Teilhaushalt 3 Rechtsamt
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
53.122 |
81.930 |
54.240 |
54.240 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
53.122 |
81.930 |
54.240 |
54.240 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-1.170.092 |
-923.929 |
-1.022.855 |
-1.121.963 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-37.641 |
-48.300 |
-48.300 |
-48.300 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-907 |
-910 |
-904 |
-484 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-24.623 |
-24.840 |
-22.917 |
-22.917 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-1.233.262 |
-997.979 |
-1.094.976 |
-1.193.664 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches |
-1.180.141 |
-916.049 |
-1.040.736 |
-1.139.424 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
1.657.591 |
1.328.447 |
1.577.404 |
1.577.404 |
| 24 |
- |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-235.539 |
-208.043 |
-234.138 |
-234.140 |
| 28 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches |
1.422.052 |
1.120.404 |
1.343.267 |
1.343.264 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
241.911 |
204.355 |
302.531 |
203.841 |
Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
2.268 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder |
51.980 |
61.800 |
61.800 |
61.800 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
176.213 |
201.600 |
189.600 |
180.000 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
230.460 |
263.400 |
251.400 |
241.800 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-1.887.175 |
-1.843.667 |
-1.866.479 |
-1.868.914 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-14.510 |
-16.860 |
-16.860 |
-16.860 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-942 |
0 |
0 |
0 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-15.081 |
-23.260 |
-22.160 |
-22.160 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-1.917.709 |
-1.883.787 |
-1.905.499 |
-1.907.933 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches |
-1.687.248 |
-1.620.387 |
-1.654.099 |
-1.666.133 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
1.458.642 |
1.438.111 |
1.377.220 |
1.481.205 |
| 24 |
- |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-323.823 |
-309.123 |
-324.048 |
-324.048 |
| 28 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches |
1.134.818 |
1.128.988 |
1.053.173 |
1.157.157 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-552.430 |
-491.400 |
-600.927 |
-508.976 |
Teilhaushalt 5 Pressereferat
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder |
39.572 |
33.000 |
61.560 |
61.560 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
3.315 |
4.100 |
4.100 |
4.100 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
5.729 |
2.000 |
17.000 |
17.000 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
48.616 |
39.100 |
82.660 |
82.660 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-664.960 |
-550.661 |
-908.397 |
-888.899 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-109.720 |
-124.690 |
-139.080 |
-139.080 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-325 |
0 |
-144 |
-144 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-332.252 |
-312.000 |
-329.310 |
-329.310 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-1.107.256 |
-987.351 |
-1.376.931 |
-1.357.433 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches |
-1.058.640 |
-948.251 |
-1.294.271 |
-1.274.773 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-242.492 |
-212.686 |
-269.469 |
-268.410 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches |
-242.492 |
-212.686 |
-269.469 |
-268.410 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-1.301.133 |
-1.160.937 |
-1.563.740 |
-1.543.184 |
Teilhaushalt 6 Management Dezernat II
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
9.242 |
7.860 |
7.860 |
7.860 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
9.242 |
7.860 |
7.860 |
7.860 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-590.370 |
-529.058 |
-575.735 |
-577.674 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-1.376 |
-1.680 |
-1.680 |
-1.680 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-19.101 |
-9.320 |
-9.020 |
-9.020 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-610.848 |
-540.058 |
-586.435 |
-588.374 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-601.605 |
-532.198 |
-578.575 |
-580.514 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
757.591 |
673.647 |
729.383 |
731.297 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-153.266 |
-139.673 |
-152.618 |
-152.618 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
604.325 |
533.974 |
576.765 |
578.678 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
2.719 |
1.775 |
-1.810 |
-1.835 |
Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
127.180 |
49.200 |
49.200 |
32.200 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
1.019 |
1.019 |
783 |
784 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
73.372 |
64.000 |
75.380 |
75.380 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
480 |
9.850 |
500 |
500 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
123.834 |
241.750 |
76.750 |
67.750 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
1.800 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
327.685 |
367.519 |
204.313 |
178.314 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-4.400.015 |
-4.483.611 |
-4.635.760 |
-4.783.257 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-942.563 |
-3.659.800 |
-3.530.470 |
-3.496.270 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-18.815 |
-81.558 |
-114.143 |
-209.595 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-2.062.375 |
-2.123.360 |
-2.123.620 |
-1.917.090 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-156.988 |
-116.180 |
-81.730 |
-81.730 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-7.580.757 |
-10.464.509 |
-10.485.723 |
-10.487.943 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-7.253.071 |
-10.096.990 |
-10.281.409 |
-10.309.629 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-1.142.993 |
-1.254.013 |
-1.369.372 |
-1.388.373 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-1.142.993 |
-1.254.013 |
-1.369.372 |
-1.388.373 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-8.396.065 |
-11.351.002 |
-11.650.782 |
-11.698.002 |
Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
33.690.590 |
33.165.860 |
38.561.090 |
41.661.090 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
6.090 |
4.930 |
66.420 |
72.061 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
2.513.146 |
2.354.290 |
2.604.290 |
2.604.290 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
1.653.595 |
2.525.550 |
2.725.550 |
2.825.550 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
530.798 |
382.980 |
233.280 |
233.280 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
141.763 |
798.000 |
588.000 |
564.200 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
38.535.981 |
39.231.610 |
44.778.630 |
47.960.471 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-15.471.567 |
-18.384.763 |
-18.132.861 |
-18.692.973 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-14.340.578 |
-19.461.440 |
-21.124.150 |
-21.731.910 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-1.407.585 |
-1.679.391 |
-1.651.107 |
-1.444.638 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-2.510 |
-3.000 |
-3.100 |
-3.200 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-6.598.637 |
-7.641.700 |
-8.511.830 |
-8.669.620 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-18.426.022 |
-21.164.150 |
-22.031.530 |
-22.515.920 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-56.246.900 |
-68.334.445 |
-71.454.578 |
-73.058.262 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-17.710.919 |
-29.102.834 |
-26.675.949 |
-25.097.791 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-58.859.448 |
-59.295.042 |
-58.947.795 |
-59.112.628 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-58.859.448 |
-59.295.042 |
-58.947.795 |
-59.112.628 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-76.570.367 |
-88.397.876 |
-85.623.743 |
-84.210.418 |
Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
55.997.342 |
64.052.400 |
68.460.740 |
71.000.890 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
5.319 |
0 |
9.395 |
9.395 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
4.000.471 |
3.462.480 |
3.951.000 |
3.982.500 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
3.337.563 |
3.143.550 |
3.315.480 |
3.315.480 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
56.520 |
56.690 |
59.070 |
59.070 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
13.116.496 |
18.291.120 |
13.229.040 |
13.237.810 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
720 |
720 |
720 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
151.656 |
500.436 |
46.000 |
176.000 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
203.138 |
148.590 |
203.800 |
203.800 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
76.868.506 |
89.655.986 |
89.275.245 |
91.985.665 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-37.829.484 |
-39.436.473 |
-40.555.866 |
-40.913.038 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-2.325.268 |
-2.212.850 |
-2.436.710 |
-2.482.340 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-638.021 |
-855.994 |
-1.015.495 |
-1.141.544 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-161.286.740 |
-169.980.750 |
-174.907.250 |
-181.740.280 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-5.992.544 |
-6.372.880 |
-6.272.780 |
-6.385.490 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-208.072.056 |
-218.858.947 |
-225.188.101 |
-232.662.692 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-131.203.550 |
-129.202.961 |
-135.912.855 |
-140.677.026 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-14.174.845 |
-13.398.010 |
-14.423.308 |
-14.583.044 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-14.174.845 |
-13.398.010 |
-14.423.308 |
-14.583.044 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-145.378.395 |
-142.600.971 |
-150.336.164 |
-155.260.071 |
Teilhaushalt 10 Forstamt
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
27.806 |
8.330 |
74.830 |
74.830 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
18.283 |
16.468 |
25.174 |
25.174 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
490.611 |
491.640 |
541.640 |
591.640 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
2.818.873 |
2.678.820 |
2.431.760 |
2.769.760 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
270.818 |
228.700 |
66.120 |
66.120 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
102.547 |
3.000 |
4.000 |
6.000 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
1.526 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
3.730.464 |
3.426.958 |
3.143.524 |
3.533.524 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-4.552.861 |
-4.425.187 |
-4.204.477 |
-4.268.428 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-2.099.006 |
-2.117.020 |
-2.137.850 |
-2.077.850 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-397.678 |
-359.869 |
-562.391 |
-566.116 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-614 |
-630 |
-630 |
-630 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-120.810 |
-121.880 |
-121.880 |
-102.920 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-114.835 |
-162.950 |
-101.850 |
-101.850 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-7.285.805 |
-7.187.537 |
-7.129.078 |
-7.117.794 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-3.555.341 |
-3.760.579 |
-3.985.555 |
-3.584.270 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
102.547 |
3.000 |
4.000 |
6.000 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-1.113.537 |
-953.960 |
-1.029.437 |
-1.033.749 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-1.010.990 |
-950.960 |
-1.025.437 |
-1.027.749 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-4.566.331 |
-4.711.539 |
-5.010.991 |
-4.612.019 |
Teilhaushalt 11 Management Dezernat III
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
69.651 |
44.200 |
51.000 |
51.000 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
17.401 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
38.979 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
126.031 |
80.200 |
87.000 |
87.000 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-1.358.557 |
-1.323.697 |
-1.120.737 |
-1.066.808 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-348.062 |
-722.310 |
-423.310 |
-98.310 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-1.140 |
-1.140 |
-1.079 |
-406 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-285.463 |
-216.880 |
-234.880 |
-234.880 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-37.110 |
-30.100 |
-15.300 |
-15.300 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-2.030.332 |
-2.294.127 |
-1.795.306 |
-1.415.704 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-1.904.301 |
-2.213.927 |
-1.708.306 |
-1.328.704 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
1.383.424 |
1.392.222 |
1.384.038 |
1.505.249 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-499.750 |
-380.539 |
-518.613 |
-490.321 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
883.674 |
1.011.682 |
865.425 |
1.014.927 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-1.020.627 |
-1.202.244 |
-842.881 |
-313.776 |
Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
911.072 |
339.100 |
697.570 |
697.570 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
199 |
184 |
199 |
199 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
1.016.261 |
791.370 |
791.370 |
791.370 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
471.744 |
704.280 |
704.280 |
704.280 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
21.995 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
200.489 |
274.000 |
200.000 |
220.000 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
2.621.760 |
2.108.934 |
2.393.419 |
2.413.419 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-8.905.006 |
-8.995.733 |
-8.659.692 |
-8.795.504 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-3.785.239 |
-4.920.760 |
-5.472.824 |
-4.628.624 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-298.604 |
-382.840 |
-494.377 |
-492.444 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-8.486 |
-5.470 |
-5.470 |
-5.470 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-8.151.300 |
-7.725.940 |
-7.810.220 |
-7.998.540 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-437.610 |
-1.581.340 |
-257.760 |
-260.160 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-21.586.245 |
-23.612.082 |
-22.700.343 |
-22.180.742 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-18.964.485 |
-21.503.148 |
-20.306.923 |
-19.767.323 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
84.217 |
79.794 |
84.479 |
84.744 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-8.686.079 |
-8.669.602 |
-8.585.587 |
-8.552.732 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-8.601.862 |
-8.589.808 |
-8.501.108 |
-8.467.988 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-27.566.348 |
-30.092.956 |
-28.808.031 |
-28.235.311 |
Teilhaushalt 13 Amt für Soziales und Senioren
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
3.218.716 |
2.266.000 |
3.348.000 |
3.348.000 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
51.809.597 |
54.626.050 |
70.754.330 |
71.021.780 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
9.415.692 |
4.226.000 |
3.614.300 |
3.622.300 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
1.440.388 |
1.802.730 |
2.132.680 |
2.132.680 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
119.018 |
73.730 |
111.420 |
111.420 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
4.601.571 |
4.147.570 |
4.159.740 |
4.240.420 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
379 |
442.070 |
790 |
790 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
65.164 |
21.400 |
21.400 |
21.400 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
70.670.525 |
67.605.550 |
84.142.660 |
84.498.790 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-15.660.811 |
-16.008.652 |
-15.910.170 |
-16.334.422 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-2.716.813 |
-1.577.490 |
-2.404.490 |
-2.420.360 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-126.735 |
-8.783 |
-8.856 |
-8.535 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-855 |
-2.140 |
-2.140 |
-2.140 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-114.262.876 |
-112.575.100 |
-122.172.880 |
-129.174.020 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-46.612.565 |
-48.912.100 |
-52.041.330 |
-51.036.510 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-179.380.656 |
-179.084.264 |
-192.539.866 |
-198.975.987 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-108.710.131 |
-111.478.714 |
-108.397.206 |
-114.477.197 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
332 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-8.335.983 |
-6.959.985 |
-8.196.581 |
-8.233.017 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-8.335.651 |
-6.959.985 |
-8.196.581 |
-8.233.017 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-117.045.782 |
-118.438.699 |
-116.593.787 |
-122.710.214 |
Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
15.335.373 |
6.406.620 |
7.923.200 |
6.572.870 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
257.315 |
408.290 |
259.270 |
259.270 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
7.383.407 |
10.515.000 |
9.015.000 |
9.015.000 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
18.859 |
128.390 |
21.300 |
21.300 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
3.310.482 |
4.855.130 |
7.881.420 |
3.412.750 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
-300 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
26.305.136 |
22.313.430 |
25.100.190 |
19.281.190 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-9.283.238 |
-9.145.847 |
-9.538.248 |
-9.802.130 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-9.688.773 |
-12.061.560 |
-10.244.110 |
-9.934.550 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-95.342 |
-130.248 |
-57.996 |
-50.876 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-300 |
-1.760 |
-1.760 |
-1.760 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-11.104.900 |
-10.918.480 |
-10.502.740 |
-10.502.740 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-2.244.662 |
-480.370 |
-173.170 |
-173.170 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-32.417.215 |
-32.738.265 |
-30.518.024 |
-30.465.226 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-6.112.079 |
-10.424.835 |
-5.417.834 |
-11.184.036 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
546.427 |
289.783 |
136.838 |
141.673 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-17.168.613 |
-17.545.361 |
-14.459.566 |
-14.464.717 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-16.622.185 |
-17.255.578 |
-14.322.728 |
-14.323.044 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-22.734.264 |
-27.680.413 |
-19.740.562 |
-25.507.080 |
Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
100.057 |
98.973 |
97.889 |
97.889 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
1.000.164 |
911.850 |
446.850 |
446.850 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
15.608 |
33.160 |
33.160 |
33.160 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
1.115.829 |
1.043.983 |
577.899 |
577.899 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-943.557 |
-810.296 |
-854.791 |
-836.073 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-91.200 |
-113.990 |
-111.640 |
-120.140 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-1.075.127 |
-990.010 |
-1.193.566 |
-1.225.607 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-2.214.174 |
-2.229.440 |
-2.263.690 |
-2.279.190 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-57.045 |
-45.540 |
-129.040 |
-49.040 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-4.381.103 |
-4.189.277 |
-4.552.726 |
-4.510.050 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-3.265.274 |
-3.145.294 |
-3.974.828 |
-3.932.151 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
735.474 |
640.421 |
710.446 |
694.087 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-1.017.340 |
-1.048.103 |
-989.563 |
-995.885 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-281.866 |
-407.682 |
-279.117 |
-301.798 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-3.547.140 |
-3.552.976 |
-4.253.944 |
-4.233.949 |
Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
3.522.377 |
3.562.190 |
4.018.090 |
4.518.090 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
111.130 |
88.900 |
114.900 |
114.900 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
428.499 |
182.110 |
664.190 |
704.190 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
4.945 |
3.750 |
3.750 |
3.750 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
4.066.951 |
3.836.950 |
4.800.930 |
5.340.930 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-6.271.608 |
-6.066.504 |
-6.268.358 |
-6.449.537 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-869.564 |
-927.150 |
-932.050 |
-932.050 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-22.746 |
-10.415 |
-14.363 |
-6.819 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-26.313 |
-21.600 |
-21.600 |
-21.600 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-2.171.001 |
-1.354.890 |
-2.094.860 |
-1.395.970 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-9.361.231 |
-8.380.560 |
-9.331.231 |
-8.805.976 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-5.294.280 |
-4.543.610 |
-4.530.301 |
-3.465.046 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
429.585 |
472.110 |
478.886 |
280.484 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-2.102.334 |
-1.941.521 |
-2.095.347 |
-2.063.955 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-1.672.749 |
-1.469.411 |
-1.616.461 |
-1.783.471 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-6.967.029 |
-6.013.021 |
-6.146.762 |
-5.248.517 |
Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
8.084.407 |
8.032.800 |
8.035.000 |
8.035.000 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
1.080 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
4.292 |
5.900 |
5.900 |
5.900 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
240.813 |
223.120 |
164.700 |
164.700 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
1.639.350 |
1.649.300 |
1.627.300 |
1.627.300 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
12.678.607 |
11.998.000 |
12.795.000 |
11.743.000 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
22.647.470 |
21.910.200 |
22.627.900 |
21.575.900 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-9.333.599 |
-8.597.148 |
-8.785.764 |
-8.903.600 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-263.501 |
-216.250 |
-245.750 |
-245.750 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-1.007.761 |
-962.875 |
-1.165.914 |
-1.207.073 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-123.830 |
-195.000 |
-195.000 |
-195.000 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-18.714.944 |
-18.303.720 |
-27.916.470 |
-21.756.850 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-18.214.934 |
-18.904.240 |
-18.727.740 |
-18.785.740 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-47.658.569 |
-47.179.232 |
-57.036.639 |
-51.094.013 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-25.011.099 |
-25.269.032 |
-34.408.739 |
-29.518.113 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
30.100.948 |
28.072.105 |
31.985.075 |
32.347.638 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-22.870.107 |
-22.520.046 |
-24.827.316 |
-25.306.110 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
7.230.840 |
5.552.059 |
7.157.759 |
7.041.528 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-17.780.259 |
-19.716.974 |
-27.250.980 |
-22.476.585 |
Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
894 |
0 |
1.341 |
1.341 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
1.415.222 |
1.445.200 |
1.440.200 |
1.465.200 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
20.609 |
8.800 |
7.400 |
7.400 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
32.691 |
0 |
1.400 |
1.400 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
9.990.612 |
11.152.000 |
12.132.000 |
12.132.000 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
11.460.028 |
12.606.000 |
13.582.341 |
13.607.341 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-9.573.691 |
-9.889.786 |
-10.016.031 |
-10.534.938 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-1.393.266 |
-1.399.300 |
-1.647.700 |
-1.624.100 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-147.197 |
-209.639 |
-150.952 |
-128.935 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-6.453 |
-11.000 |
-6.500 |
-6.500 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-141.388 |
-153.090 |
-980 |
-980 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-467.593 |
-498.860 |
-455.460 |
-455.460 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-11.729.587 |
-12.161.674 |
-12.277.624 |
-12.750.913 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-269.559 |
444.326 |
1.304.717 |
856.428 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-6.407.215 |
-4.864.520 |
-6.453.128 |
-6.483.425 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-6.407.215 |
-4.864.520 |
-6.453.128 |
-6.483.425 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-6.676.774 |
-4.420.194 |
-5.148.411 |
-5.626.997 |
Teilhaushalt 19 Standesamt
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
729.316 |
691.480 |
692.670 |
692.670 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
237.320 |
114.340 |
191.720 |
191.720 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
966.636 |
805.820 |
884.390 |
884.390 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-1.573.783 |
-1.468.432 |
-1.454.111 |
-1.497.106 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-366.964 |
-343.210 |
-393.060 |
-404.340 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-7.140 |
-5.684 |
-1.648 |
-1.574 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-2.281 |
-870 |
-2.500 |
-2.500 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-51.544 |
-50.895 |
-39.200 |
-54.200 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-2.001.712 |
-1.869.091 |
-1.890.518 |
-1.959.720 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-1.035.076 |
-1.063.271 |
-1.006.128 |
-1.075.330 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-676.458 |
-626.366 |
-668.337 |
-673.338 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-676.458 |
-626.366 |
-668.337 |
-673.338 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-1.711.534 |
-1.689.636 |
-1.674.466 |
-1.748.668 |
Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
75.000 |
80.490 |
83.410 |
83.410 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
282.263 |
384.679 |
356.276 |
344.812 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
807.890 |
905.070 |
776.890 |
756.700 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
140.557 |
88.080 |
95.280 |
95.280 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
1.151.096 |
913.530 |
1.051.250 |
933.470 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
102.470 |
204.000 |
88.000 |
68.000 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
2.559.276 |
2.575.849 |
2.451.106 |
2.281.672 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-12.413.626 |
-10.866.999 |
-11.811.152 |
-11.915.516 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-1.756.992 |
-1.651.490 |
-1.770.700 |
-1.547.720 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-993.116 |
-1.412.656 |
-1.374.448 |
-1.478.495 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-39.635 |
-39.640 |
-39.640 |
-39.640 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-536.065 |
-474.115 |
-633.290 |
-629.790 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-15.739.434 |
-14.444.900 |
-15.629.230 |
-15.611.161 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-13.180.158 |
-11.869.051 |
-13.178.124 |
-13.329.489 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
35.568 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-5.912.732 |
-5.619.747 |
-6.065.692 |
-6.042.732 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-5.877.164 |
-5.619.747 |
-6.065.692 |
-6.042.732 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-19.057.322 |
-17.488.797 |
-19.243.816 |
-19.372.222 |
Teilhaushalt 21 Vermessungsamt
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
1.047.288 |
867.990 |
839.240 |
839.240 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
161.916 |
126.090 |
99.940 |
99.940 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
37.185 |
800.000 |
590.000 |
590.000 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
1.246.388 |
1.794.080 |
1.529.180 |
1.529.180 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-3.630.767 |
-3.391.064 |
-3.537.549 |
-3.527.844 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-165.827 |
-253.910 |
-332.340 |
-297.340 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-51.558 |
-62.484 |
-66.040 |
-62.105 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-56.634 |
-459.380 |
-242.570 |
-241.180 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-3.904.786 |
-4.166.838 |
-4.178.499 |
-4.128.469 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-2.658.398 |
-2.372.758 |
-2.649.319 |
-2.599.289 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-1.002.384 |
-927.500 |
-1.028.980 |
-1.024.094 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-1.002.384 |
-927.500 |
-1.028.980 |
-1.024.094 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-3.660.783 |
-3.300.258 |
-3.678.300 |
-3.623.383 |
Teilhaushalt 22 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
283.388 |
200.000 |
250.000 |
100.000 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
41.101 |
41.101 |
41.101 |
41.101 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
49.156 |
46.300 |
46.300 |
46.300 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
11.049.340 |
12.066.500 |
14.037.120 |
11.008.620 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
337.490 |
51.280 |
2.943.190 |
43.190 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
14.808 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
113.644 |
277.700 |
95.000 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
-529.846 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
11.359.082 |
12.682.881 |
17.412.711 |
11.239.211 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-4.775.757 |
-4.581.091 |
-4.822.351 |
-4.979.167 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-4.341.638 |
-4.809.050 |
-2.984.190 |
-3.159.010 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-782.987 |
-1.031.958 |
-855.558 |
-789.364 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-1.256.936 |
-1.885.000 |
-1.806.000 |
-1.636.000 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-366.914 |
-432.030 |
-392.250 |
-392.250 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-11.524.232 |
-12.739.129 |
-10.860.349 |
-10.955.791 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-165.150 |
-56.248 |
6.552.362 |
283.420 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
546.317 |
713.355 |
528.115 |
433.115 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-1.736.851 |
-1.817.261 |
-1.734.815 |
-1.664.200 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-1.190.534 |
-1.103.906 |
-1.206.700 |
-1.231.085 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-1.355.684 |
-1.160.154 |
5.345.662 |
-947.665 |
Teilhaushalt 23 Management Dezernat V
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
13.094 |
4.000.000 |
6.388.100 |
10.637.900 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
13.094 |
4.000.000 |
6.388.100 |
10.637.900 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-1.313.123 |
-1.219.523 |
-1.774.882 |
-1.777.911 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-565.814 |
-2.844.170 |
-200.740 |
-300.740 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-461 |
-321 |
-1.158 |
-792 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-747.411 |
-47.420 |
-9.310 |
-9.310 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-2.626.808 |
-4.111.434 |
-1.986.089 |
-2.088.753 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-2.613.715 |
-111.434 |
4.402.011 |
8.549.147 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
757.648 |
710.566 |
1.186.262 |
1.285.753 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-439.110 |
-530.092 |
-400.845 |
-400.511 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
318.537 |
180.474 |
785.417 |
885.242 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-2.295.177 |
69.040 |
5.187.428 |
9.434.389 |
Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
30.000 |
54.000 |
75.000 |
54.000 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
33.240 |
33.240 |
33.240 |
33.240 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
2.965.108 |
3.717.470 |
3.717.470 |
3.717.470 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
468.402 |
270.000 |
270.000 |
270.000 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
157.680 |
26.200 |
143.060 |
143.060 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
114.270 |
92.970 |
92.970 |
92.970 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
3.768.700 |
4.193.880 |
4.331.740 |
4.310.740 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-10.521.120 |
-10.402.227 |
-10.673.224 |
-10.799.093 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-2.271.599 |
-3.214.690 |
-3.350.290 |
-3.092.690 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-39.275 |
-31.703 |
-218.684 |
-212.585 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-510.603 |
-555.000 |
-555.000 |
-555.000 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-407.721 |
-372.740 |
-217.860 |
-217.860 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-13.750.318 |
-14.576.360 |
-15.015.059 |
-14.877.228 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-9.981.618 |
-10.382.480 |
-10.683.318 |
-10.566.488 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
73.571 |
80.664 |
89.190 |
89.190 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-2.742.248 |
-2.556.987 |
-2.835.051 |
-2.823.301 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-2.668.677 |
-2.476.323 |
-2.745.861 |
-2.734.111 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-12.650.294 |
-12.858.803 |
-13.429.180 |
-13.300.599 |
Teilhaushalt 25 Gebäudemanagement Freiburg
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
330.229 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
1.119.321 |
2.260.913 |
2.515.492 |
2.537.892 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
122.431 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
3.264.097 |
2.675.220 |
2.534.500 |
2.613.200 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
502.162 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
156.799 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
118.856 |
0 |
84 |
84 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
5.613.895 |
4.936.133 |
5.050.076 |
5.151.176 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-16.783.322 |
-18.224.130 |
-19.051.677 |
-19.492.699 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-52.780.993 |
-54.634.750 |
-49.875.230 |
-50.809.450 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-25.501.137 |
-24.724.446 |
-20.812.651 |
-18.562.562 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-22.409 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-18.957 |
-33.880 |
-33.880 |
-33.880 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-314.396 |
-538.190 |
85.470 |
85.470 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-95.421.214 |
-98.157.395 |
-89.689.967 |
-88.815.121 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-89.807.319 |
-93.221.263 |
-84.639.891 |
-83.663.945 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
97.739.530 |
98.526.763 |
94.078.392 |
94.135.092 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-3.619.759 |
-3.078.219 |
-3.498.133 |
-3.512.063 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
94.119.771 |
95.448.544 |
90.580.259 |
90.623.029 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
4.312.451 |
2.227.281 |
5.940.368 |
6.959.084 |
Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
910.048 |
781.180 |
856.580 |
856.580 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
7.735.139 |
7.798.803 |
7.490.888 |
7.123.467 |
| 4 |
+ |
Sonstige
Transfererträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
+ |
Entgelte
für öffentliche
Leistungen oder Einrichtungen |
6.348.197 |
6.189.310 |
6.474.640 |
6.474.640 |
| 6 |
+ |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
790.205 |
632.420 |
653.110 |
653.110 |
| 7 |
+ |
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen |
3.295.232 |
2.411.840 |
3.243.310 |
3.243.310 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
6.471 |
9.710 |
9.710 |
9.710 |
| 9 |
+ |
Aktivierte
Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen |
1.065.711 |
2.006.000 |
1.001.700 |
1.243.400 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
4.585 |
4.585 |
4.585 |
4.585 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
20.155.588 |
19.833.849 |
19.734.523 |
19.608.803 |
| 12 |
- |
Personalaufwendungen |
-19.679.506 |
-20.785.870 |
-20.778.911 |
-21.799.078 |
| 13 |
- |
Versorgungsaufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
- |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
-26.093.795 |
-26.849.800 |
-31.605.960 |
-31.795.270 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-14.924.790 |
-16.402.567 |
-16.086.536 |
-16.048.771 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-1.822.462 |
-3.193.930 |
-2.658.640 |
-2.711.640 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-1.842.288 |
-2.366.840 |
-1.743.880 |
-1.728.880 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-64.362.841 |
-69.599.007 |
-72.873.927 |
-74.083.640 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
-44.207.253 |
-49.765.159 |
-53.139.403 |
-54.474.837 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
1.115.351 |
2.067.200 |
1.052.200 |
1.293.900 |
| 24 |
+ |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
-9.649.772 |
-9.936.437 |
-9.988.256 |
-10.386.337 |
| 27 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
-8.534.421 |
-7.869.237 |
-8.936.056 |
-9.092.437 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
-52.741.674 |
-57.634.396 |
-62.075.460 |
-63.567.274 |
Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Nr. |
|
Ertrags- und Aufwandsarten |
Ergebnis 2019 EUR |
Ansatz 2020 EUR |
Ansatz 2021 EUR |
Ansatz 2022 EUR |
| 1 |
+ |
Steuern und
ähnliche Abgaben |
423.007.071 |
422.110.000 |
416.558.300 |
424.923.700 |
|
|
30110000 Grundsteuer
A |
363.477 |
370.000 |
370.000 |
370.000 |
|
|
30120000 Grundsteuer
B |
49.371.570 |
50.500.000 |
50.500.000 |
50.500.000 |
|
|
30130000
Gewerbesteuer |
198.796.258 |
190.000.000 |
192.200.000 |
197.200.000 |
|
|
30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer |
125.749.820 |
135.265.000 |
123.710.800 |
130.061.000 |
|
|
30220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer |
30.437.877 |
27.619.000 |
31.550.700 |
28.030.400 |
|
|
30310000
Vergnügungsteuer |
4.850.372 |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
|
30320000
Hundesteuer |
508.920 |
440.000 |
500.000 |
500.000 |
|
|
30340000
Zweitwohnungsteuer |
551.548 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
|
|
30390100
Übernachtungsteuer |
3.156.040 |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
|
|
30510000 Leistungen
nach dem Familienleist.ausgl. |
9.221.189 |
9.616.000 |
9.426.800 |
9.962.300 |
| 2 |
+ |
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen |
283.925.221 |
293.094.000 |
280.831.200 |
276.106.500 |
|
|
31110000
Schlüsselzuweisungen vom Land |
256.496.241 |
269.372.000 |
243.445.000 |
238.631.000 |
|
|
31210000
Bedarfszuweisungen vom Land |
0 |
0 |
7.500.000 |
7.500.000 |
|
|
31310100 Zuw.Untere
Verwaltungsbehörde
§11IFAG |
5.746.237 |
5.734.000 |
5.755.200 |
5.782.500 |
|
|
31310200
VRG-Sonderbeh.Eingl.G-AGProstSchG (§11
I |
3.169.570 |
2.988.000 |
3.131.000 |
3.193.000 |
|
|
31510000
Grunderwerbsteuer |
18.513.172 |
15.000.000 |
21.000.000 |
21.000.000 |
| 3 |
+ |
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
beiträge |
0 |
0 |
408.750 |
982.500 |
| 8 |
+ |
Zinsen und
ähnliche Erträge |
449.015 |
203.260 |
598.530 |
575.830 |
| 10 |
+ |
Sonstige ordentliche
Erträge |
8.569.105 |
2.000.000 |
2.000.000 |
22.000.000 |
| 11 |
= |
Anteilige ordentliche
Erträge |
715.950.413 |
717.407.260 |
700.396.780 |
724.588.530 |
| 15 |
- |
Abschreibungen |
-5.126.888 |
-1.500.000 |
-5.945.500 |
-7.633.000 |
| 16 |
- |
Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-2.952.176 |
-3.486.500 |
-3.507.500 |
-3.686.400 |
| 17 |
- |
Transferaufwendungen |
-141.744.170 |
-129.198.000 |
-136.139.200 |
-146.102.100 |
| 18 |
- |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen |
-3.546.458 |
5.692.510 |
8.080.000 |
8.060.000 |
| 19 |
= |
Anteilige ordentliche
Aufwendungen |
-153.369.692 |
-128.491.990 |
-137.512.200 |
-149.361.500 |
| 20 |
= |
Anteiliges
veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
562.580.721 |
588.915.269 |
562.884.580 |
575.227.030 |
| 21 |
+ |
Erträge aus internen Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 |
- |
Aufwendungen
für interne Leistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 28 |
= |
Veranschlagtes
kalkulatorisches Ergebnis |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 29 |
= |
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/überschuss |
562.580.721 |
588.915.269 |
562.884.580 |
575.227.030 |
