Home Rathaus und Politik Haushalt und Finanzen Doppelhaushalt 2023/2024 Teilhaushalte: Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalte

Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.149 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 1.317 404 2.306 2.293
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 63.805 71.580 75.360 75.360
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 58.589 110.740 111.280 111.280
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 317.754 260.270 261.510 261.510
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 4.928 40.500 18.310 58.790
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 449.543 483.494 468.766 509.233
12 - Personalaufwendungen -4.143.675 -3.481.984 -3.610.523 -3.676.328
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -347.846 -342.140 -402.350 -411.730
15 - Abschreibungen -105.894 -104.721 -120.397 -125.409
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.419 -2.770 -11.350 -11.350
17 - Transferaufwendungen -33.465 -3.650 -4.250 -4.250
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.522.598 -2.580.940 -2.626.590 -2.657.460
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.156.896 -6.516.206 -6.775.461 -6.886.527
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.707.353 -6.032.712 -6.306.694 -6.377.294
21 + Erträge aus internen Leistungen 5.445.882 5.151.530 5.078.078 5.171.090
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -3.816.442 -3.591.350 -4.113.412 -4.156.398
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.629.439 1.560.180 964.666 1.014.692
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -5.077.914 -4.472.532 -5.342.028 -5.362.602

Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 708.390 753.000 323.000 253.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 132.214 129.643 129.643 129.643
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 120 120 120
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 54.162 104.470 64.470 74.470
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.443.896 5.275.056 6.027.176 5.625.350
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 89 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 10 10 10
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.338.752 6.262.299 6.544.419 6.082.593
12 - Personalaufwendungen -26.566.921 -43.268.743 -54.648.816 -56.613.459
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.657.912 -11.527.100 -10.467.075 -10.675.375
15 - Abschreibungen -998.032 -2.356.219 -1.960.278 -1.769.273
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -17.519 -30 -100.030 -100.030
17 - Transferaufwendungen -499.263 -541.970 -555.550 -556.850
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.019.322 -8.547.930 -9.728.380 -10.415.890
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -37.758.970 -66.241.991 -77.460.129 -80.130.877
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -34.420.218 -59.979.692 -70.915.710 -74.048.284
21 + Erträge aus internen Leistungen 39.782.818 34.662.692 37.624.726 38.504.195
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.976.451 -2.026.825 -1.991.167 -1.991.882
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 37.806.367 32.635.867 35.633.559 36.512.313
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 3.386.149 -27.343.825 -35.282.151 -37.535.971

Teilhaushalt 3 Rechtsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.412 54.240 54.240 54.240
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 77.412 54.240 54.240 54.240
12 - Personalaufwendungen -1.322.731 -1.193.372 -1.251.803 -1.355.690
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36.797 -47.200 -46.300 -46.300
15 - Abschreibungen -1.076 -495 -1.407 -1.241
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.626 -24.840 -23.640 -23.640
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.387.230 -1.265.906 -1.323.150 -1.426.871
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.309.818 -1.211.666 -1.268.910 -1.372.631
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.612.713 1.667.287 1.595.922 1.597.444
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -262.787 -254.003 -303.905 -303.905
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.349.926 1.413.284 1.292.018 1.293.539
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 40.108 201.618 23.108 -79.092

Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 41.309 61.800 66.600 66.600
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 179.940 180.000 133.500 130.500
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 221.249 241.800 200.100 197.100
12 - Personalaufwendungen -2.119.286 -1.874.514 -1.998.664 -2.082.183
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35.652 -16.300 -16.300 -16.300
15 - Abschreibungen 0 0 0 0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.303 -22.720 -25.720 -75.720
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.167.241 -1.913.534 -2.040.684 -2.174.203
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.945.992 -1.671.734 -1.840.584 -1.977.103
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.779.268 1.484.952 1.631.684 1.722.545
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -564.813 -324.048 -458.855 -458.855
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.214.455 1.160.904 1.172.830 1.263.690
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -731.537 -510.829 -667.755 -713.413

Teilhaushalt 5 Pressereferat

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 43.543 61.560 61.560 61.560
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 4.100 4.100 4.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.608 17.000 17.000 17.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 67.151 82.660 82.660 82.660
12 - Personalaufwendungen -958.000 -889.299 -975.221 -974.165
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -105.261 -126.080 -123.280 -123.280
15 - Abschreibungen -144 -144 -144 -144
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -311.565 -342.310 -385.010 -385.010
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.374.970 -1.357.833 -1.483.655 -1.482.600
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.307.820 -1.275.173 -1.400.995 -1.399.940
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -314.955 -269.668 -306.652 -307.968
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -314.955 -269.668 -306.652 -307.968
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -1.622.775 -1.544.841 -1.707.647 -1.707.908

Teilhaushalt 6 Management Dezernat II

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.622 7.860 7.860 7.860
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 8.622 7.860 7.860 7.860
12 - Personalaufwendungen -603.878 -579.674 -531.169 -548.119
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.302 -1.680 -1.680 -1.680
15 - Abschreibungen -2.644 -2.546 -2.924 -877
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.035 -9.020 -8.720 -8.720
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -623.858 -592.920 -544.493 -559.396
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -615.237 -585.060 -536.633 -551.536
21 + Erträge aus internen Leistungen 841.364 735.783 746.985 761.736
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -226.603 -152.618 -210.205 -210.205
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 614.760 583.165 536.780 551.531
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -476 -1.895 147 -5

Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 142.197 32.200 4.009.200 39.200
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 857 857 857 857
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 148.289 75.380 76.350 76.350
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 500 500 500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.940 67.750 114.750 69.750
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.350 1.700 1.700 1.700
11 = Anteilige ordentliche Erträge 376.633 178.387 4.203.357 188.357
12 - Personalaufwendungen -5.255.918 -4.792.457 -5.665.144 -5.914.074
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.107.947 -2.035.490 -4.049.080 -3.684.990
15 - Abschreibungen -22.489 -86.303 -190.249 -590.249
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -2.024.663 -1.874.370 -2.676.150 -2.677.210
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -95.700 -105.230 -94.730 -244.730
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -8.506.716 -8.893.850 -12.675.352 -13.111.254
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -8.130.083 -8.715.463 -8.471.995 -12.922.896
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.422.892 -1.269.068 -1.510.464 -1.551.644
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.422.892 -1.269.068 -1.510.464 -1.551.644
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -9.552.975 -9.984.531 -9.982.459 -14.474.540

Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 41.030.062 42.053.460 47.283.300 46.802.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 25.025 573.643 71.150 70.882
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.112.970 2.604.290 2.754.290 2.854.290
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.024.790 2.825.550 2.825.550 2.925.550
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 706.417 233.280 484.013 434.153
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 141.235 564.200 284.760 226.360
10 + Sonstige ordentliche Erträge 945 0 337.365 337.365
11 = Anteilige ordentliche Erträge 45.041.445 48.854.423 54.040.428 53.650.600
12 - Personalaufwendungen -17.763.290 -18.732.173 -20.981.788 -21.898.276
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.531.441 -22.168.010 -24.590.160 -24.498.995
15 - Abschreibungen -1.675.825 -1.952.512 -3.017.071 -4.205.938
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.246 -3.200 -3.200 -3.200
17 - Transferaufwendungen -7.245.847 -8.749.620 -9.634.150 -9.880.440
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.796.363 -22.774.950 -28.973.820 -30.555.520
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -66.015.012 -74.380.466 -87.200.189 -91.042.370
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -20.973.567 -25.526.043 -33.159.761 -37.391.769
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -59.532.088 -59.250.409 -69.772.905 -70.128.086
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -59.532.088 -59.250.409 -69.772.905 -70.128.086
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -80.505.656 -84.776.451 -102.932.666 -107.519.855

Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 76.360.842 71.503.530 77.825.450 79.748.660
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 9.395 9.395 12.576 12.576
4 + Sonstige Transfererträge 4.620.921 3.982.500 4.494.000 4.544.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.237.509 3.315.480 3.721.480 4.145.480
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 41.092 59.070 59.070 59.070
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.472.421 13.237.810 26.828.332 28.626.340
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 100 720 720 720
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 132.145 176.000 58.600 126.400
10 + Sonstige ordentliche Erträge 161.817 203.800 203.800 203.800
11 = Anteilige ordentliche Erträge 95.036.243 92.488.305 113.204.028 117.467.046
12 - Personalaufwendungen -41.450.274 -40.999.474 -43.607.648 -45.483.493
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.748.484 -2.451.360 -2.679.920 -2.862.360
15 - Abschreibungen -1.120.302 -1.325.511 -1.382.621 -1.624.650
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -176.800.940 -182.363.390 -212.108.810 -217.112.890
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.641.079 -6.442.470 -7.209.300 -7.404.580
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -229.761.080 -233.582.205 -266.988.298 -274.487.973
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -134.724.837 -141.093.900 -153.784.271 -157.020.927
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.046 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -15.871.762 -14.641.671 -16.536.087 -16.820.987
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -15.870.716 -14.641.671 -16.536.087 -16.820.987
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -150.595.553 -155.735.570 -170.320.358 -173.841.914

Teilhaushalt 10 Forstamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 97.865 74.830 74.830 74.830
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 28.542 27.384 28.078 27.897
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 624.744 591.640 591.640 591.640
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.038.316 2.769.760 3.369.760 3.369.760
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103.584 66.120 402.120 66.120
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 26.248 6.000 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 10.410 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.929.708 3.535.734 4.466.428 4.130.247
12 - Personalaufwendungen -4.532.386 -4.273.628 -4.637.516 -4.888.145
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.988.642 -2.012.550 -2.012.550 -2.012.550
15 - Abschreibungen -618.105 -599.506 -555.198 -588.073
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.105 -630 -630 -630
17 - Transferaufwendungen -125.965 -102.920 -102.920 -102.920
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -101.116 -167.150 -101.920 -101.920
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.370.319 -7.156.384 -7.410.734 -7.694.238
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.440.611 -3.620.651 -2.944.306 -3.563.990
21 + Erträge aus internen Leistungen 32.969 6.000 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.129.458 -1.043.553 -1.021.091 -1.048.100
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.096.490 -1.037.553 -1.021.091 -1.048.100
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -4.537.100 -4.658.204 -3.965.397 -4.612.091

Teilhaushalt 11 Management Dezernat III

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 402.133 51.000 69.000 54.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 437.341 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.193 36.000 36.000 36.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 10.400 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 906.066 87.000 105.000 90.000
12 - Personalaufwendungen -1.379.793 -1.068.408 -1.115.719 -1.154.035
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -566.537 -96.010 -110.510 -107.510
15 - Abschreibungen -2.598 -1.925 -1.856 -1.235
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -415.046 -234.880 -247.830 -249.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.575 -17.600 -16.300 -16.300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.385.549 -1.418.823 -1.492.215 -1.528.981
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.479.483 -1.331.823 -1.387.215 -1.438.981
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.490.770 1.393.664 1.517.010 1.554.558
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -564.193 -377.632 -387.266 -388.329
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 926.577 1.016.032 1.129.743 1.166.229
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -552.906 -315.791 -257.472 -272.751

Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.621.427 697.570 551.570 551.570
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 189 189 189 189
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 480.899 791.370 761.160 791.160
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 673.581 681.280 681.280 681.280
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.078 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 394.891 220.000 263.710 131.040
10 + Sonstige ordentliche Erträge -544 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.196.522 2.390.409 2.257.909 2.155.239
12 - Personalaufwendungen -9.432.974 -8.800.304 -9.749.886 -10.339.403
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.711.687 -4.492.025 -5.081.170 -5.078.970
15 - Abschreibungen -330.259 -347.612 -464.631 -517.336
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.069 -5.470 -5.470 -5.470
17 - Transferaufwendungen -8.902.830 -8.600.270 -8.412.830 -8.743.970
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -597.595 -449.760 -472.820 -442.020
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -22.981.414 -22.695.441 -24.186.808 -25.127.169
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -19.784.892 -20.305.032 -21.928.898 -22.971.929
21 + Erträge aus internen Leistungen 110.637 85.272 80.187 83.014
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -9.298.406 -8.558.780 -9.948.513 -9.880.938
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -9.187.769 -8.473.508 -9.868.326 -9.797.924
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -28.972.660 -28.778.540 -31.797.225 -32.769.853

Teilhaushalt 13 Amt für Soziales und Senioren

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 5.031.251 3.348.000 5.031.000 5.031.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 69.179.012 71.453.360 76.292.700 80.083.280
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 6.927.208 3.622.300 6.289.100 6.289.100
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.416.957 2.132.680 2.132.680 2.132.680
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 139.170 111.420 111.420 111.420
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.984.817 4.240.420 4.252.350 4.324.400
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 13 790 790 790
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 55.690 21.400 21.400 21.400
11 = Anteilige ordentliche Erträge 88.734.117 84.930.370 94.131.440 97.994.070
12 - Personalaufwendungen -17.486.378 -16.376.422 -17.516.749 -18.173.386
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.740.612 -2.420.360 -2.502.090 -2.502.340
15 - Abschreibungen -142.332 -11.035 -21.368 -31.462
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6 -2.140 -2.140 -2.140
17 - Transferaufwendungen -124.841.718 -129.378.910 -134.282.120 -142.691.010
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -49.360.580 -51.056.510 -51.455.140 -51.309.790
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -194.571.626 -199.245.377 -205.779.607 -214.710.128
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -105.837.509 -114.315.007 -111.648.167 -116.716.058
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -9.024.922 -8.255.564 -7.715.268 -7.785.777
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -9.024.922 -8.255.564 -7.715.268 -7.785.777
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -114.862.431 -122.570.572 -119.363.435 -124.501.835

Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.912.851 6.593.100 5.587.750 4.669.530
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 455.721 259.270 259.270 259.270
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6.527.309 9.015.000 11.072.629 11.072.629
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.638 21.300 21.300 21.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.624.878 3.412.750 13.673.145 13.050.001
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 34.450 37.150
10 + Sonstige ordentliche Erträge 514 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 17.550.911 19.301.420 30.648.544 29.109.880
12 - Personalaufwendungen -9.985.141 -9.853.783 -11.888.297 -11.205.512
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.908.949 -9.627.350 -25.001.960 -25.005.410
15 - Abschreibungen -106.613 -70.231 -84.346 -103.981
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -12.416 -1.760 -1.760 -1.760
17 - Transferaufwendungen -8.774.044 -10.604.990 -8.233.890 -8.261.410
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -377.346 -480.370 -193.020 -192.210
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -26.164.508 -30.638.484 -45.403.273 -44.770.282
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -8.613.597 -11.337.064 -14.754.729 -15.660.402
21 + Erträge aus internen Leistungen 190.418 143.774 197.573 204.342
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -14.495.469 -14.491.360 -12.306.264 -12.302.447
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -14.305.051 -14.347.586 -12.108.691 -12.098.105
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -22.918.649 -25.684.650 -26.863.420 -27.758.508

Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 97.889 97.889 97.889 49.197
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 514.031 446.850 446.850 446.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.128 33.160 33.160 33.160
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 7.330 5.880
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 630.047 577.899 585.229 535.087
12 - Personalaufwendungen -1.001.695 -838.873 -874.932 -896.119
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -101.008 -117.140 -155.400 -108.220
15 - Abschreibungen -931.181 -960.390 -1.248.866 -1.216.426
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -2.228.585 -2.279.190 -2.385.190 -2.385.190
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -207.827 -114.790 -38.930 -37.040
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.470.297 -4.310.383 -4.703.318 -4.642.994
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.840.250 -3.732.484 -4.118.089 -4.107.907
21 + Erträge aus internen Leistungen 859.435 696.043 757.873 772.012
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -890.822 -981.628 -1.051.118 -1.046.042
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -31.387 -285.585 -293.245 -274.030
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -3.871.637 -4.018.069 -4.411.334 -4.381.937

Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.640 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.343.988 7.318.090 7.746.890 8.059.890
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 124.453 114.900 122.000 122.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 936.823 704.190 464.672 424.490
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 375 3.750 3.770 3.770
11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.409.279 8.140.930 8.337.332 8.610.150
12 - Personalaufwendungen -6.692.289 -6.465.537 -6.400.777 -6.590.852
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -557.817 -872.550 -943.070 -1.011.770
15 - Abschreibungen -33.319 -15.468 -12.924 -15.795
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -30.696 -21.600 -33.500 -33.500
17 - Transferaufwendungen -490 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.025.008 -1.455.470 -1.316.050 -2.209.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -9.339.618 -8.830.625 -8.706.320 -9.861.017
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -4.930.339 -689.695 -368.988 -1.250.867
21 + Erträge aus internen Leistungen 399.460 280.442 482.073 482.341
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -2.518.232 -2.072.352 -2.212.799 -2.305.984
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.118.772 -1.791.910 -1.730.726 -1.823.643
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -7.049.111 -2.481.605 -2.099.714 -3.074.510

Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 8.790.597 8.035.000 8.079.387 8.079.387
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.809 5.900 5.900 5.900
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.003.718 791.700 223.300 223.300
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 3.010.447 1.940.300 1.948.800 1.948.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 12.582.485 11.743.000 12.246.000 12.383.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 25.391.056 22.515.900 22.503.387 22.640.387
12 - Personalaufwendungen -9.767.877 -8.935.600 -9.167.105 -9.455.692
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -195.564 -245.750 -779.750 -679.750
15 - Abschreibungen -1.348.527 -1.267.626 -1.820.411 -1.860.734
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -391.714 -195.000 -195.000 -195.000
17 - Transferaufwendungen -29.126.895 -22.006.850 -28.602.631 -28.345.471
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.755.610 -19.725.740 -22.352.940 -23.008.284
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -59.586.187 -52.376.566 -62.917.837 -63.544.931
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -34.195.131 -29.860.666 -40.414.450 -40.904.544
21 + Erträge aus internen Leistungen 33.293.741 32.499.831 34.857.615 36.071.777
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -25.859.923 -25.391.662 -27.290.048 -28.513.697
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 7.433.818 7.108.169 7.567.567 7.558.081
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -26.761.313 -22.752.496 -32.846.883 -33.346.464

Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 1.341 1.341 1.341 1.341
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 912.639 1.465.200 1.512.200 1.512.200
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.606 7.400 7.400 7.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.466 1.400 25.352 4.400
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 65 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 9.919.227 12.252.000 12.452.000 12.702.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 10.863.344 13.727.341 13.998.293 14.227.341
12 - Personalaufwendungen -9.906.383 -10.508.590 -11.392.210 -11.657.849
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.243.326 -1.574.300 -1.896.450 -1.883.450
15 - Abschreibungen -228.513 -193.092 -250.327 -270.485
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.627 -6.500 -6.500 -6.500
17 - Transferaufwendungen 0 -980 -50.000 -50.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -335.722 -505.260 -546.060 -546.060
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -11.719.571 -12.788.722 -14.141.546 -14.414.345
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -856.227 938.619 -143.254 -187.004
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -6.474.227 -6.495.959 -6.393.097 -6.424.568
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -6.474.227 -6.495.959 -6.393.097 -6.424.568
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -7.330.454 -5.557.340 -6.536.351 -6.611.572

Teilhaushalt 19 Standesamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 894.790 692.670 813.240 773.430
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 103.492 191.720 10.000 10.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 998.282 884.390 823.240 783.430
12 - Personalaufwendungen -1.699.125 -1.502.306 -1.543.253 -1.591.921
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -395.824 -393.440 -446.110 -462.750
15 - Abschreibungen -1.673 -1.574 -651 -651
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.731 -2.500 -3.010 -3.120
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -72.091 -65.100 -46.620 -46.370
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.171.443 -1.964.920 -2.039.645 -2.104.812
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.173.162 -1.080.530 -1.216.405 -1.321.382
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -818.978 -675.231 -762.280 -768739
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -818.978 -675.231 -762.280 -768.739
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -1.992.140 -1.755.762 -1.978.685 -2.090.121

Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.402.582 83.410 83.410 83.410
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 573.449 302.927 846.065 857.711
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 758.344 756.700 756.700 756.700
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 468.448 95.280 95.280 95.280
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.210.263 933.470 941.970 941.970
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 135.991 68.000 128.190 183.720
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.549.077 2.239.787 2.851.615 2.918.791
12 - Personalaufwendungen -14.933.405 -11.978.316 -13.047.554 -13.319.824
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.184.170 -1.507.120 -1.593.270 -1.516.120
15 - Abschreibungen -1.532.600 -1.318.194 -2.043.803 -2.126.651
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -39.635 -39.640 -39.640 -39.640
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.520.575 -669.290 -670.020 -650.020
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -22.210.386 -15.512.560 -17.394.287 -17.652.254
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -17.661.309 -13.272.773 -14.542.673 -14.733.464
21 + Erträge aus internen Leistungen 36.628 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -7.200.855 -6.045.942 -7.138.415 -7.227.884
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -7.164.227 -6.045.942 -7.138.415 -7.227.884
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -24.825.537 -19.318.715 -21.681.087 -21.961.348

Teilhaushalt 21 Vermessungsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 850 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 916.070 839.240 941.740 966.740
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 152.085 99.940 214.940 214.940
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.770 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 206 590.000 700.000 700.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.071.981 1.529.180 1.856.680 1.881.680
12 - Personalaufwendungen -3.566.330 -3.533.444 -3.864.289 -4.087.929
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -184.558 -288.540 -424.200 -405.700
15 - Abschreibungen -78.236 -94.156 -80.723 -89.681
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -45.934 -249.980 -433.160 -498.160
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.875.058 -4.166.119 -4.802.372 -5.081.471
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.803.078 -2.636.939 -2.945.692 -3.199.791
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.074.075 -1.029.939 -1.042.313 -1.066.361
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.074.075 -1.029.939 -1.042.313 -1.066.361
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -3.877.153 -3.666.878 -3.988.005 -4.266.152

Teilhaushalt 22 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.988.533 100.000 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 316.911 49.507 368.837 368.822
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 53.498 46.300 51.300 51.300
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.872.832 11.128.620 11.280.370 19.310.370
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.998.848 43.190 39.190 39.190
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 106.519 0 55.000 16.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 130.482 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 17.467.623 11.367.617 11.794.697 19.785.682
12 - Personalaufwendungen -5.352.640 -5.197.138 -5.854.374 -6.112.650
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.483.836 -3.113.810 -3.188.580 -3.319.580
15 - Abschreibungen -1.331.703 -764.885 -1.294.029 -1.319.710
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -1.022.221 -1.636.000 -1.680.000 -1.680.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -347.825 -437.450 -484.120 -484.120
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -11.538.224 -11.149.283 -12.501.103 -12.916.061
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 5.929.399 218.334 -706.406 6.869.622
21 + Erträge aus internen Leistungen 424.646 433.115 237.630 198.630
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -2.201.385 -1.672.206 -1.835.563 -1.832.039
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.776.739 -1.239.091 -1.597.933 -1.633.409
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 4.152.660 -1.020.757 -2.304.339 5.236.212

Teilhaushalt 23 Management Dezernat V

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 158.270 68.500 11.200
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.025.966 10.405.330 3.015.970 3.078.390
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 8.025.966 10.563.600 3.084.470 3.089.590
12 - Personalaufwendungen -1.615.444 -1.864.061 -2.088.149 -2.134.753
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.361 -498.280 -303.440 -303.440
15 - Abschreibungen -1.569 -1.206 -988 -301
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 -1.400.000 -1.400.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.634 -9.610 -9.310 -9.310
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.662.009 -2.373.157 -3.801.887 -3.847.804
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 6.363.958 8.190.443 -717.417 -758.214
21 + Erträge aus internen Leistungen 939.127 1.327.737 1.337.012 1.419.496
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -449.821 -406.867 -456.670 -459.040
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 489.306 920.869 880.342 960.456
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 6.853.264 9.111.313 162.925 202.242

Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 163.403 54.000 90.600 270.600
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 33.240 33.240 33.240 33.240
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.964.417 3.717.470 3.717.470 3.717.470
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 298.107 270.000 270.000 270.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 245.793 143.060 220.840 222.318
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 106.164 92.970 92.970 92.970
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.811.123 4.310.740 4.425.120 4.606.598
12 - Personalaufwendungen -10.760.167 -10.819.093 -11.137.095 -11.743.370
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.758.975 -3.063.890 -3.353.950 -3.307.150
15 - Abschreibungen -32.223 -53.054 -43.204 -48.286
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -549.307 -555.000 -597.000 -614.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -322.805 -317.660 -306.330 -306.330
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -14.423.477 -14.808.697 -15.437.579 -16.019.136
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -10.612.353 -10.497.957 -11.012.459 -11.412.537
21 + Erträge aus internen Leistungen 94.260 89.190 113.579 113.579
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -3.073.967 -2.827.999 -2.838.325 -2.888.978
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.979.707 -2.738.809 -2.724.747 -2.775.400
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -13.592.060 -13.236.765 -13.737.205 -14.187.937

Teilhaushalt 25 Gebäudemanagement Freiburg

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.780.589 0 450.000 450.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 1.297.549 1.408.632 1.440.973 1.437.800
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 110.087 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.347.026 2.613.200 2.605.500 2.758.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 777.625 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 153.957 0 314.980 340.990
10 + Sonstige ordentliche Erträge 84 0 84 84
11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.466.917 4.021.832 4.811.537 4.986.874
12 - Personalaufwendungen -18.349.888 -19.505.499 -21.025.755 -22.263.745
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -49.084.364 -50.840.650 -61.275.150 -62.971.020
15 - Abschreibungen -20.760.835 -18.748.327 -19.391.602 -19.921.405
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -15.097 -2.000 -2.000 -2.000
17 - Transferaufwendungen -5.154 -33.880 -33.880 -33.880
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -274.796 -533.330 99.120 95.470
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -88.490.134 -89.663.686 -101.629.266 -105.096.580
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -81.023.217 -85.641.854 -96.817.729 -100.109.706
21 + Erträge aus internen Leistungen 95.067.947 94.135.092 104.154.838 104.218.668
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -4.217.289 -3.523.705 -3.970.836 -4.006.843
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 90.850.658 90.611.387 100.184.002 100.211.825
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 9.827.441 4.969.533 3.366.273 102.118

Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 952.546 1.006.580 1.091.580 1.006.580
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 7.821.891 7.058.417 7.448.076 7.122.928
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 5.257.589 6.474.640 6.474.640 6.474.640
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 732.160 696.450 781.650 781.650
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.565.584 3.436.890 3.482.340 3.482.340
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 9.705 9.710 9.710 9.710
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.019.453 1.243.400 1.093.380 1.110.570
10 + Sonstige ordentliche Erträge 78.325 0 6.953 6.953
11 = Anteilige ordentliche Erträge 19.437.253 19.926.087 20.388.328 19.995.371
12 - Personalaufwendungen -20.610.434 -21.969.816 -23.755.920 -24.713.699
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.727.541 -31.442.680 -32.237.500 -32.528.030
15 - Abschreibungen -16.009.979 -15.104.757 -15.795.570 -15.702.966
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen -2.385.854 -2.566.640 -3.574.620 -3.009.620
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.276.418 -2.621.560 -2.726.170 -2.846.370
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -68.010.225 -73.705.453 -78.089.780 -78.800.685
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -48.572.972 -53.779.366 -57.701.452 -58.805.314
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.050.430 1.293.900 1.130.026 1.147.216
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -10.172.740 -10.456.267 -9.969.293 -10.146.945
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -9.122.310 -9.162.367 -8.839.267 -8.999.729
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -57.695.282 -62.941.733 -66.540.719 -67.805.044

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 449.349.079 424.388.700 477.080.000 486.030.000
30110000 Grundsteuer A 367.562 370.000 370.000 370.000
30120000 Grundsteuer B 50.745.943 50.500.000 51.100.000 51.300.000
Gewerbesteuer 224.863.277 197.200.000 230.000.000 235.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 125.798.338 129.196.000 145.120.000 147.780.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 33.436.891 28.030.400 30.440.000 31.050.000
30310000 Vergnügungsteuer 1.627.079 5.000.000 2.500.000 2.500.000
30320000 Hundesteuer 575.124 500.000 600.000 690.000
30340000 Zweitwohnungsteuer 616.847 830.000 1.000.000 1.000.000
30390100 Übernachtungsteuer 1.778.225 2.800.000 4.700.000 4.800.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 9.539.793 9.962.300 11.250.000 11.540.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 302.081.358 264.501.900 312.413.380 320.099.300
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 268.256.556 227.026.400 280.705.200 288.273.500
31210000 Bedarfszuweisungen vom Land 0 7.500.000 0 0
31310100 Zuw.Untere Verwaltungsbehörde §11IFAG 6.356.063 5.782.500 5.765.460 5.778.000
31310200 VRG-Sonderbeh.Eingl.G-AGProstSchG (§11 I 3.085.554 3.193.000 3.442.720 3.547.800
31510000 Grunderwerbsteuer 24.383.186 21.000.000 22.500.000 22.500.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 1.727.525 2.000.000 2.400.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 546.142 575.830 597.030 597.030
10 + Sonstige ordentliche Erträge 2.438.582 36.899.000 2.400.000 2.800.000
11 + Anteilige ordentliche Erträge 754.415.161 728.092.955 794.490.410 811.926.330
15 - Abschreibungen -1.862.328 -6.719.605 -1.600.000 -1.600.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.161.258 -3.686.400 -3.815.980 -4.646.470
17 - Transferaufwendungen -140.522.203 -148.632.300 -150.872.020 -150.197.307
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.431.569 8.060.000 8.252.510 8.252.510
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -147.977.357 -150.978.305 -148.035.490 -148.191.267
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 606.437.804 577.114.650 646.454.920 663.735.063
21 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 606.437.804 577.114.650 646.454.920 663.735.063