Teilhaushalte
Erträge und Aufwendungen
Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.149 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 1.317 | 404 | 2.306 | 2.293 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 63.805 | 71.580 | 75.360 | 75.360 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.589 | 110.740 | 111.280 | 111.280 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317.754 | 260.270 | 261.510 | 261.510 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.928 | 40.500 | 18.310 | 58.790 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 449.543 | 483.494 | 468.766 | 509.233 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.143.675 | -3.481.984 | -3.640.274 | -3.790.932 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -347.846 | -342.140 | -397.350 | -406.730 |
| 15 | - | Abschreibungen | 105.894 | -104.721 | -123.246 | -125.806 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.419 | -2.770 | -10.850 | -10.850 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 33.465 | -3.650 | -4.250 | -4.250 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.522.598 | -2.580.940 | -2.632.090 | -2.662.960 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.156.896 | -6.516.206 | -6.808.060 | -7.001.528 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -6.707.353 | -6.032.712 | -6.339.293 | -6.492.295 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.445.882 | 5.151.530 | 5.080.089 | 5.209.026 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.816.442 | -3.591.350 | -4.119.450 | -4.164.017 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.629.439 | 1.560.180 | 960.639 | 1.045.009 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -5.077.914 | -4.472.532 | -5.378.654 | -5.447.285 |
Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 708.390 | 753.000 | 323.000 | 253.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 132.214 | 129.643 | 129.643 | 129.643 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.162 | 104.470 | 64.470 | 74.470 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.443.896 | 5.275.056 | 5.291.419 | 4.757.220 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.338.752 | 6.262.299 | 5.808.662 | 5.214.463 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -26.566.921 | -43.268.743 | -55.321.592 | -58.533.735 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.657.912 | -11.527.100 | -10.424.960 | -10.641.380 |
| 15 | - | Abschreibungen | 998.032 | -2.356.219 | -1.019.186 | -1.612.931 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -17.519 | -30 | -100.030 | -100.030 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 499.263 | -541.970 | -752.190 | -760.570 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.019.322 | -8.547.930 | -10.053.610 | -10.471.400 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -37.758.970 | -66.241.991 | -77.671.568 | -82.120.045 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -34.420.218 | -59.979.692 | -71.862.906 | -76.905.582 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.782.818 | 34.662.692 | 38.853.961 | 39.935.502 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.976.451 | -2.026.825 | -1.991.935 | -1.992.808 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 37.806.367 | 32.635.867 | 36.862.026 | 37.942.694 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 3.386.149 | -27.343.825 | -35.000.880 | -38.962.888 |
Teilhaushalt 3 Rechtsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.412 | 54.240 | 897.030 | 946.760 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 77.412 | 54.240 | 897.030 | 946.760 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.322.731 | -1.193.372 | -1.422.501 | -1.563.349 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.797 | -47.200 | -46.300 | -46.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.076 | -495 | -5.961 | -8.778 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.626 | -24.840 | -23.640 | -23.640 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.387.230 | -1.265.906 | -1.498.402 | -1.642.067 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.309.818 | -1.211.666 | -601.372 | -695.307 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.612.713 | 1.667.287 | 1.595.742 | 1.598.963 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -262.787 | -254.003 | -317.411 | -318.031 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.349.926 | 1.413.284 | 1.278.331 | 1.280.932 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 40.108 | 201.618 | 676.960 | 585.625 |
Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 41.309 | 61.800 | 66.600 | 66.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179.940 | 180.000 | 133.500 | 130.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 221.249 | 241.800 | 200.100 | 197.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.119.286 | -1.874.514 | -2.018.038 | -2.149.720 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.652 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.303 | -22.720 | -25.720 | -75.720 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.167.241 | -1.913.534 | -2.060.058 | -2.241.740 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.945.992 | -1.671.734 | -1.859.958 | -2.044.640 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.779.268 | 1.484.952 | 1.645.324 | 1.767.687 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -564.813 | -324.048 | -458.855 | -458.855 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.214.455 | 1.160.904 | 1.186.469 | 1.308.832 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -731.537 | -510.829 | -673.489 | -735.808 |
Teilhaushalt 5 Pressereferat
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 43.543 | 61.560 | 61.560 | 61.560 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.608 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 67.151 | 82.660 | 82.660 | 82.660 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -958.000 | -889.299 | -1.094.176 | -1.117.157 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.261 | -126.080 | -123.280 | -123.280 |
| 15 | - | Abschreibungen | 144 | -144 | -144 | -144 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -311.565 | -342.310 | -385.010 | -385.010 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.374.970 | -1.357.833 | -1.602.610 | -1.625.591 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.307.820 | -1.275.173 | -1.519.950 | -1.542.931 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -314.955 | -269.668 | -318.189 | -320.891 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -314.955 | -269.668 | -318.189 | -320.891 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -1.622.775 | -1.544.841 | -1.838.139 | -1.863.822 |
Teilhaushalt 6 Management Dezernat II
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.622 | 7.860 | 7.860 | 7.860 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.622 | 7.860 | 7.860 | 7.860 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -603.878 | -579.674 | -538.040 | -567.315 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.302 | -1.680 | -1.680 | -1.680 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.644 | -2.546 | -2.924 | -877 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.035 | -9.020 | -8.720 | -8.720 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -623.858 | -592.920 | -551.365 | -578.592 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -615.237 | -585.060 | -543.505 | -570.732 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 841.364 | 735.783 | 753.786 | 780.735 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -226.603 | -152.618 | -210.205 | -210.205 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 614.760 | 583.165 | 543.581 | 570.530 |
Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 142.197 | 32.200 | 4.009.200 | 39.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 857 | 857 | 31.951 | 94.138 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 148.289 | 75.380 | 76.350 | 76.350 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.940 | 67.750 | 114.750 | 69.750 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.350 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 376.633 | 178.387 | 4.234.451 | 281.638 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.255.918 | -4.792.457 | -5.736.827 | -6.120.465 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.107.947 | -2.035.490 | -2.139.220 | -1.969.640 |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.489 | -86.303 | -213.657 | -447.254 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.024.663 | -1.874.370 | -3.317.850 | -2.914.120 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.700 | -105.230 | -117.730 | -267.730 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.506.716 | -8.893.850 | -11.525.284 | -11.719.210 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -8.130.083 | -8.715.463 | -7.290.833 | -11.437.571 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.422.892 | -1.269.068 | -1.396.209 | -1.445.366 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.422.892 | -1.269.068 | -1.396.209 | -1.445.366 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -9.552.975 | -9.984.531 | -8.687.042 | -12.882.937 |
Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.030.062 | 42.053.460 | 50.066.650 | 49.585.350 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 25.025 | 573.643 | 54.583 | 54.315 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.112.970 | 2.604.290 | 2.754.290 | 2.854.290 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.024.790 | 2.825.550 | 2.825.550 | 2.925.550 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 706.417 | 233.280 | 484.013 | 434.153 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 141.235 | 564.200 | 284.760 | 226.360 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 945 | 0 | 8.830 | 9.212 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 45.041.445 | 48.854.423 | 56.478.675 | 56.089.230 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -17.763.290 | -18.732.173 | -21.274.447 | -22.648.513 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.531.441 | -22.168.010 | -25.414.050 | -25.322.880 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.675.825 | -1.952.512 | -4.147.653 | -5.668.214 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.246 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.245.847 | -8.749.620 | -9.840.800 | -10.288.100 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.796.363 | -22.774.950 | -29.861.780 | -31.871.990 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -66.015.012 | -74.380.466 | -90.541.930 | -95.802.897 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -20.973.567 | -25.526.043 | -34.063.255 | -39.713.668 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -59.532.088 | -59.250.409 | -70.206.336 | -70.733.087 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -59.532.088 | -59.250.409 | -70.206.336 | -70.733.087 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -80.505.656 | -84.776.451 | -104.269.591 | -110.446.754 |
Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 76.360.842 | 71.503.530 | 78.027.640 | 79.748.660 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 9.395 | 9.395 | 16.537 | 16.537 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 4.620.921 | 3.982.500 | 4.494.000 | 4.544.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.237.509 | 3.315.480 | 3.721.480 | 4.145.480 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.092 | 59.070 | 59.070 | 59.070 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.472.421 | 13.237.810 | 28.328.332 | 30.126.340 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 720 | 720 | 720 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 132.145 | 176.000 | 58.600 | 126.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 161.817 | 203.800 | 203.800 | 203.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 95.036.243 | 92.488.305 | 114.910.179 | 118.971.007 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -41.450.274 | -40.999.474 | -45.135.217 | -48.424.375 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.748.484 | -2.451.360 | -2.870.720 | -2.898.840 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.120.302 | -1.325.511 | -1.158.061 | -1.376.862 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 176.800.940 | -182.363.390 | -216.440.330 | -224.948.530 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.641.079 | -6.442.470 | -7.209.300 | -7.404.580 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -229.761.080 | -233.582.205 | -272.813.629 | -285.053.187 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -134.724.837 | -141.093.900 | -157.903.450 | -166.082.180 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.046 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -15.871.762 | -14.641.671 | -16.741.704 | -17.084.672 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -15.870.716 | -14.641.671 | -16.741.704 | -17.084.672 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -150.595.553 | -155.735.570 | -174.645.154 | -183.166.851 |
Teilhaushalt 10 Forstamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 97.865 | 74.830 | 74.830 | 74.830 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 28.542 | 27.384 | 28.745 | 28.564 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 624.744 | 591.640 | 591.640 | 591.640 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.038.316 | 2.769.760 | 3.369.760 | 3.369.760 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.584 | 66.120 | 402.120 | 66.120 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 26.248 | 6.000 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.410 | 0 | 333 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.929.708 | 3.535.734 | 4.467.429 | 4.131.314 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.532.386 | -4.273.628 | -4.673.055 | -4.983.005 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.988.642 | -2.012.550 | -2.082.540 | -2.081.040 |
| 15 | - | Abschreibungen | 618.105 | -599.506 | -570.302 | -589.182 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.105 | -630 | -630 | -630 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 125.965 | -102.920 | -102.920 | -102.920 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.116 | -167.150 | -163.820 | -163.820 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.370.319 | -7.156.384 | -7.593.267 | -7.920.597 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.440.611 | -3.620.651 | -3.125.838 | -3.789.283 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 32.969 | 6.000 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.129.458 | -1.043.553 | -1.049.854 | -1.079.487 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.096.490 | -1.037.553 | -1.049.854 | -1.079.487 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -4.537.100 | -4.658.204 | -4.175.692 | -4.868.770 |
Teilhaushalt 11 Management Dezernat III
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 402.133 | 51.000 | 69.000 | 54.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 437.341 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.193 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 906.066 | 87.000 | 105.000 | 90.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.379.793 | -1.068.408 | -1.127.189 | -1.192.126 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -566.537 | -96.010 | -110.510 | -107.510 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.598 | -1.925 | -1.856 | -1.235 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 415.046 | -234.880 | -254.210 | -257.990 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.575 | -17.600 | -16.300 | -16.300 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.385.549 | -1.418.823 | -1.510.065 | -1.575.161 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.479.483 | -1.331.823 | -1.405.065 | -1.485.161 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.490.770 | 1.393.664 | 1.531.457 | 1.591.918 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -564.193 | -377.632 | -387.771 | -388.966 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 926.577 | 1.016.032 | 1.143.686 | 1.202.952 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -552.906 | -315.791 | -261.379 | -282.208 |
Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.621.427 | 697.570 | 551.570 | 551.570 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 189 | 189 | 4.024 | 4.024 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 480.899 | 791.370 | 761.160 | 791.160 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 673.581 | 681.280 | 681.280 | 681.280 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.078 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 394.891 | 220.000 | 263.710 | 131.040 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -544 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.196.522 | 2.390.409 | 2.261.744 | 2.159.074 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.432.974 | -8.800.304 | -9.913.617 | -10.737.071 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.711.687 | -4.492.025 | -5.111.170 | -5.078.970 |
| 15 | - | Abschreibungen | 330.259 | -347.612 | -357.554 | -376.889 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.069 | -5.470 | -5.470 | -5.470 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.902.830 | -8.600.270 | -8.966.450 | -9.477.100 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -597.595 | -449.760 | -472.820 | -442.020 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.981.414 | -22.695.441 | -24.827.082 | -26.117.520 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -19.784.892 | -20.305.032 | -22.565.337 | -23.958.446 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 110.637 | 85.272 | 80.964 | 86.299 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.298.406 | -8.558.780 | -9.994.568 | -9.929.925 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.187.769 | -8.473.508 | -9.913.604 | -9.843.626 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -28.972.660 | -28.778.540 | -32.478.941 | -33.802.072 |
Teilhaushalt 13 Amt für Soziales und Senioren
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.031.251 | 3.348.000 | 5.031.000 | 5.031.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 69.179.012 | 71.453.360 | 76.280.590 | 80.344.910 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 6.927.208 | 3.622.300 | 6.289.100 | 6.289.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.416.957 | 2.132.680 | 2.132.680 | 2.132.680 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.170 | 111.420 | 111.420 | 111.420 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.984.817 | 4.240.420 | 4.252.350 | 4.324.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 13 | 790 | 790 | 790 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 55.690 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 88.734.117 | 84.930.370 | 94.119.330 | 98.255.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -17.486.378 | -16.376.422 | -17.792.144 | -18.882.686 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.740.612 | -2.420.360 | -2.535.880 | -2.594.050 |
| 15 | - | Abschreibungen | 142.332 | -11.035 | -12.706 | -12.706 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6 | -2.140 | -2.140 | -2.140 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 124.841.718 | -129.378.910 | -134.945.760 | -144.207.330 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.360.580 | -51.056.510 | -51.455.140 | -51.309.790 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -194.571.626 | -199.245.377 | -206.743.770 | -217.008.702 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -105.837.509 | -114.315.007 | -112.624.440 | -118.753.002 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.024.922 | -8.255.564 | -7.781.834 | -7.877.446 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.024.922 | -8.255.564 | -7.781.834 | -7.877.446 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -114.862.431 | -122.570.572 | -120.406.274 | -126.630.448 |
Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.912.851 | 6.593.100 | 5.587.750 | 5.656.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 455.721 | 259.270 | 259.270 | 259.270 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.527.309 | 9.015.000 | 11.072.629 | 11.072.629 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.638 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.624.878 | 3.412.750 | 13.673.145 | 13.050.001 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 34.450 | 37.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.550.911 | 19.301.420 | 30.648.544 | 30.096.650 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.985.141 | -9.853.783 | -12.096.566 | -12.601.804 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.908.949 | -9.627.350 | -24.763.590 | -24.748.490 |
| 15 | - | Abschreibungen | 106.613 | -70.231 | -127.300 | -222.335 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -12.416 | -1.760 | -1.760 | -1.760 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.774.044 | -10.604.990 | -8.451.950 | -8.551.480 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -377.346 | -480.370 | -451.920 | -451.110 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -26.164.508 | -30.638.484 | -45.893.086 | -46.576.979 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -8.613.597 | -11.337.064 | -15.244.542 | -16.480.329 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 190.418 | 143.774 | 203.515 | 210.521 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -14.495.469 | -14.491.360 | -12.417.471 | -12.526.314 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -14.305.051 | -14.347.586 | -12.213.956 | -12.315.792 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -22.918.649 | -25.684.650 | -27.458.498 | -28.796.121 |
Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 97.889 | 97.889 | 97.889 | 49.197 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 514.031 | 446.850 | 492.670 | 504.170 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.128 | 33.160 | 33.160 | 33.160 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 7.330 | 5.880 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 630.047 | 577.899 | 631.049 | 592.407 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.001.695 | -838.873 | -879.969 | -922.087 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.008 | -117.140 | -152.220 | -104.720 |
| 15 | - | Abschreibungen | 931.181 | -960.390 | -940.754 | -972.242 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.228.585 | -2.279.190 | -2.710.960 | -2.750.960 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -207.827 | -114.790 | -42.110 | -40.540 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.470.297 | -4.310.383 | -4.726.013 | -4.790.549 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.840.250 | -3.732.484 | -4.094.965 | -4.198.142 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 859.435 | 696.043 | 761.081 | 789.666 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -890.822 | -981.628 | -1.032.412 | -1.033.349 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -31.387 | -285.585 | -271.331 | -243.683 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -3.871.637 | -4.018.069 | -4.366.296 | -4.441.825 |
Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.640 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.343.988 | 7.318.090 | 7.746.890 | 8.059.890 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.453 | 114.900 | 122.000 | 122.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 936.823 | 704.190 | 464.672 | 424.490 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 375 | 3.750 | 3.770 | 3.770 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.409.279 | 8.140.930 | 8.337.332 | 8.610.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.692.289 | -6.465.537 | -6.470.753 | -6.810.048 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -557.817 | -872.550 | -943.070 | -1.011.770 |
| 15 | - | Abschreibungen | 33.319 | -15.468 | -25.326 | -22.198 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -30.696 | -21.600 | -33.500 | -33.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 490 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.025.008 | -1.455.470 | -1.316.050 | -2.209.100 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.339.618 | -8.830.625 | -8.788.700 | -10.086.616 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -4.930.339 | -689.695 | -451.368 | -1.476.466 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 399.460 | 280.442 | 482.276 | 482.799 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.518.232 | -2.072.352 | -2.234.395 | -2.338.333 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.118.772 | -1.791.910 | -1.752.119 | -1.855.534 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -7.049.111 | -2.481.605 | -2.203.487 | -3.332.000 |
Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.790.597 | 8.035.000 | 8.239.697 | 8.239.697 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.809 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.003.718 | 791.700 | 223.300 | 223.300 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.010.447 | 1.940.300 | 1.948.800 | 1.948.800 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.582.485 | 11.743.000 | 11.389.000 | 12.383.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.391.056 | 22.515.900 | 21.806.697 | 22.800.697 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.767.877 | -8.935.600 | -9.239.121 | -9.745.493 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -195.564 | -245.750 | -249.750 | -249.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.348.527 | -1.267.626 | -1.965.042 | -2.037.647 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -391.714 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.126.895 | -22.006.850 | -31.214.461 | -31.721.741 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.755.610 | -19.725.740 | -22.556.850 | -23.515.854 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -59.586.187 | -52.376.566 | -65.420.225 | -67.465.485 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -34.195.131 | -29.860.666 | -43.613.528 | -44.664.788 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 33.293.741 | 32.499.831 | 36.147.025 | 37.842.367 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -25.859.923 | -25.391.662 | -28.539.901 | -30.193.079 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.433.818 | 7.108.169 | 7.607.124 | 7.649.287 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -26.761.313 | -22.752.496 | -36.006.404 | -37.015.500 |
Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 912.639 | 1.465.200 | 1.560.780 | 1.560.780 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.606 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.466 | 1.400 | 25.352 | 4.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.919.227 | 12.252.000 | 13.952.000 | 15.202.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.863.344 | 13.727.341 | 15.546.873 | 16.775.921 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.906.383 | -10.508.590 | -11.538.577 | -12.064.166 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.243.326 | -1.574.300 | -1.916.350 | -1.903.350 |
| 15 | - | Abschreibungen | 228.513 | -193.092 | -259.514 | -278.503 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -5.627 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -980 | -50.000 | -50.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -335.722 | -505.260 | -606.160 | -606.160 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.719.571 | -12.788.722 | -14.377.101 | -14.908.679 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -856.227 | 938.619 | 1.169.772 | 1.867.242 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.474.227 | -6.495.959 | -6.436.522 | -6.478.714 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -6.474.227 | -6.495.959 | -6.436.522 | -6.478.714 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -7.330.454 | -5.557.340 | -5.266.750 | -4.611.472 |
Teilhaushalt 19 Standesamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 894.790 | 692.670 | 813.240 | 773.430 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.492 | 191.720 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 998.282 | 884.390 | 823.240 | 783.430 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.699.125 | -1.502.306 | -1.552.582 | -1.637.496 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -395.824 | -393.440 | -437.910 | -454.550 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.673 | -1.574 | -1.010 | -1.010 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.731 | -2.500 | -3.010 | -3.120 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.091 | -65.100 | -54.820 | -54.570 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.171.443 | -1.964.920 | -2.049.332 | -2.150.746 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.173.162 | -1.080.530 | -1.226.092 | -1.367.316 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -818.978 | -675.231 | -766.889 | -775.115 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -818.978 | -675.231 | -766.889 | -775.115 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -1.992.140 | -1.755.762 | -1.992.981 | -2.142.431 |
Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.402.582 | 83.410 | 83.410 | 83.410 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 573.449 | 302.927 | 839.173 | 847.695 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 758.344 | 756.700 | 756.700 | 756.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 468.448 | 95.280 | 95.280 | 95.280 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.210.263 | 933.470 | 941.970 | 963.420 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 135.991 | 68.000 | 128.190 | 183.720 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.549.077 | 2.239.787 | 2.844.723 | 2.930.225 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -14.933.405 | -11.978.316 | -13.056.335 | -13.716.463 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.184.170 | -1.507.120 | -1.592.430 | -1.515.280 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.532.600 | -1.318.194 | -2.148.002 | -2.193.583 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 39.635 | -39.640 | -39.640 | -39.640 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.520.575 | -669.290 | -670.860 | -650.860 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.210.386 | -15.512.560 | -17.507.267 | -18.115.826 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -17.661.309 | -13.272.773 | -14.662.544 | -15.185.601 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 36.628 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.200.855 | -6.045.942 | -7.179.990 | -7.287.465 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -7.164.227 | -6.045.942 | -7.179.990 | -7.287.465 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -24.825.537 | -19.318.715 | -21.842.534 | -22.473.066 |
Teilhaushalt 21 Vermessungsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 916.070 | 839.240 | 941.740 | 966.740 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.085 | 99.940 | 214.940 | 214.940 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.770 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 206 | 590.000 | 700.000 | 700.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.071.981 | 1.529.180 | 1.856.680 | 1.881.680 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.566.330 | -3.533.444 | -3.913.585 | -4.231.633 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -184.558 | -288.540 | -424.200 | -405.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | 78.236 | -94.156 | -77.699 | -84.075 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.934 | -249.980 | -433.160 | -498.160 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.875.058 | -4.166.119 | -4.848.644 | -5.219.568 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.803.078 | -2.636.939 | -2.991.964 | -3.337.888 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.074.075 | -1.029.939 | -1.054.571 | -1.082.777 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.074.075 | -1.029.939 | -1.054.571 | -1.082.777 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -3.877.153 | -3.666.878 | -4.046.535 | -4.420.665 |
Teilhaushalt 22 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.988.533 | 100.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 316.911 | 49.507 | 370.423 | 370.408 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 53.498 | 46.300 | 51.300 | 51.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.872.832 | 11.128.620 | 11.280.370 | 19.310.370 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.998.848 | 43.190 | 39.190 | 39.190 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 106.519 | 0 | 55.000 | 16.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 130.482 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.467.623 | 11.367.617 | 11.796.283 | 19.787.268 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.352.640 | -5.197.138 | -6.617.305 | -7.111.216 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.483.836 | -3.113.810 | -3.688.580 | -4.019.580 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.331.703 | -764.885 | -1.534.279 | -1.459.713 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.022.221 | -1.636.000 | -1.680.000 | -1.680.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -347.825 | -437.450 | -484.120 | -484.120 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.538.224 | -11.149.283 | -14.004.284 | -14.754.629 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.929.399 | 218.334 | -2.208.001 | 5.032.640 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 424.646 | 433.115 | 237.630 | 198.630 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.201.385 | -1.672.206 | -1.942.528 | -1.954.795 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.776.739 | -1.239.091 | -1.704.898 | -1.756.165 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 4.152.660 | -1.020.757 | -3.912.899 | 3.276.475 |
Teilhaushalt 23 Management Dezernat V
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 158.270 | 147.100 | 89.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.025.966 | 10.405.330 | 4.390.750 | 3.078.390 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.025.966 | 10.563.600 | 4.537.850 | 3.168.290 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.615.444 | -1.864.061 | -2.127.112 | -2.288.463 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.361 | -498.280 | -325.940 | -343.440 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.569 | -1.206 | -988 | -301 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.634 | -9.610 | -9.310 | -9.310 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.662.009 | -2.373.157 | -3.863.350 | -4.041.514 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.363.958 | 8.190.443 | 674.500 | -873.224 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 939.127 | 1.327.737 | 1.310.041 | 1.498.299 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -449.821 | -406.867 | -459.262 | -462.293 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 489.306 | 920.869 | 850.779 | 1.036.006 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 6.853.264 | 9.111.313 | 1.525.279 | 162.782 |
Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 163.403 | 54.000 | 1.020.960 | 400.430 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 33.240 | 33.240 | 33.240 | 33.240 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.964.417 | 3.717.470 | 3.717.470 | 3.717.470 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 298.107 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.793 | 143.060 | 220.840 | 222.318 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 106.164 | 92.970 | 92.970 | 92.970 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.811.123 | 4.310.740 | 5.355.480 | 4.736.428 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -10.760.167 | -10.819.093 | -11.166.219 | -12.040.204 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.758.975 | -3.063.890 | -3.990.190 | -3.509.690 |
| 15 | - | Abschreibungen | 32.223 | -53.054 | -119.618 | -152.156 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 549.307 | -555.000 | -597.000 | -614.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -322.805 | -317.660 | -314.030 | -314.030 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.423.477 | -14.808.697 | -16.187.058 | -16.630.080 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -10.612.353 | -10.497.957 | -10.831.577 | -11.893.651 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 94.260 | 89.190 | 113.579 | 113.579 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.073.967 | -2.827.999 | -2.922.636 | -2.955.873 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.979.707 | -2.738.809 | -2.809.057 | -2.842.294 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -13.592.060 | -13.236.765 | -13.640.634 | -14.735.946 |
Teilhaushalt 25 Gebäudemanagement Freiburg
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.780.589 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 1.297.549 | 1.408.632 | 1.628.515 | 1.619.864 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 110.087 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.347.026 | 2.613.200 | 2.605.500 | 2.758.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 777.625 | 0 | 77.120 | 79.440 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 153.957 | 0 | 314.980 | 340.990 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 84 | 0 | 84 | 84 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.466.917 | 4.021.832 | 5.076.199 | 5.248.378 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -18.349.888 | -19.505.499 | -21.501.058 | -23.334.911 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.084.364 | -50.840.650 | -62.100.220 | -64.405.780 |
| 15 | - | Abschreibungen | 20.760.835 | -18.748.327 | -20.371.354 | -20.548.798 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.097 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.154 | -33.880 | -33.880 | -33.880 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -274.796 | -533.330 | 99.120 | 95.470 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -88.490.134 | -89.663.686 | -103.909.392 | -108.229.898 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -81.023.217 | -85.641.854 | -98.833.193 | -102.981.520 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 95.067.947 | 94.135.092 | 104.154.838 | 104.218.668 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.217.289 | -3.523.705 | -3.992.013 | -4.035.408 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 90.850.658 | 90.611.387 | 100.162.825 | 100.183.260 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 9.827.441 | 4.969.533 | 1.329.632 | -2.798.260 |
Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 952.546 | 1.006.580 | 1.171.580 | 1.086.580 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 7.821.891 | 7.058.417 | 9.571.051 | 9.591.869 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.257.589 | 6.474.640 | 6.474.640 | 6.624.640 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 732.160 | 696.450 | 781.650 | 781.650 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.565.584 | 3.436.890 | 3.821.930 | 3.521.930 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 9.705 | 9.710 | 9.710 | 9.710 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.019.453 | 1.243.400 | 1.093.380 | 1.110.570 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 78.325 | 0 | 6.953 | 6.953 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.437.253 | 19.926.087 | 22.930.894 | 22.733.902 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -20.610.434 | -21.969.816 | -24.180.461 | -25.732.934 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.727.541 | -31.442.680 | -32.675.930 | -32.860.870 |
| 15 | - | Abschreibungen | 16.009.979 | -15.104.757 | -14.601.449 | -13.939.520 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.385.854 | -2.566.640 | -3.904.620 | -3.509.620 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.276.418 | -2.621.560 | -2.751.170 | -2.896.370 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -68.010.225 | -73.705.453 | -78.113.630 | -78.939.314 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -48.572.972 | -53.779.366 | -55.182.736 | -56.205.412 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.050.430 | 1.293.900 | 1.130.026 | 1.147.216 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -10.172.740 | -10.456.267 | -10.128.423 | -10.344.604 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.122.310 | -9.162.367 | -8.998.397 | -9.197.388 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -57.695.282 | -62.941.733 | -64.181.133 | -65.402.800 |
Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 449.349.079 | 424.388.700 | 484.730.000 | 490.730.000 |
| 30110000 Grundsteuer A | 367.562 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | ||
| 30120000 Grundsteuer B | 50.745.943 | 50.500.000 | 51.100.000 | 51.300.000 | ||
| 30130000 Gewerbesteuer | 224.863.277 | 197.200.000 | 234.000.000 | 239.000.000 | ||
| 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 125.798.338 | 129.196.000 | 149.120.000 | 147.780.000 | ||
| 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 33.436.891 | 28.030.400 | 30.440.000 | 31.050.000 | ||
| 30310000 Vergnügungsteuer | 1.627.079 | 5.000.000 | 2.850.000 | 3.200.000 | ||
| 30320000 Hundesteuer | 575.124 | 500.000 | 600.000 | 690.000 | ||
| 30340000 Zweitwohnungsteuer | 616.847 | 830.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 30390100 Übernachtungsteuer | 1.778.225 | 2.800.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | ||
| 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 9.539.793 | 9.962.300 | 11.250.000 | 11.540.000 | ||
| 30530000 Gewerbesteuerkompensation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 302.081.358 | 264.501.900 | 316.113.380 | 325.099.300 |
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 268.256.556 | 227.026.400 | 284.405.200 | 293.273.500 | ||
| 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | ||
| 31310100 Zuw.Untere Verwaltungsbehörde §11IFAG | 6.356.063 | 5.782.500 | 5.765.460 | 5.778.000 | ||
| 31310200 VRG-Sonderbeh.Eingl.GAGProstSchG (§11 I | 3.085.554 | 3.193.000 | 3.442.720 | 3.547.800 | ||
| 31310300 %Zuw. Verwaltungsstrukturreform § 11VFAG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31510000 Grunderwerbsteuer | 24.383.186 | 21.000.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | ||
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.727.525 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 546.142 | 575.830 | 597.030 | 597.030 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.438.582 | 36.899.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 754.415.161 | 728.092.955 | 803.840.410 | 819.226.330 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.862.328 | -6.719.605 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.161.258 | -3.686.400 | -3.815.980 | -4.646.470 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -140.522.203 | -148.632.300 | -151.031.510 | -150.012.410 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.431.569 | 8.060.000 | 10.352.511 | 10.352.506 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -147.977.357 | -150.978.305 | -146.094.979 | -145.906.374 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 606.437.804 | 577.114.650 | 657.745.431 | 673.319.956 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | 606.437.804 | 577.114.650 | 657.745.431 | 673.319.956 |
