Teilhaushalte
Erträge und Aufwendungen
Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.149 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 1.317 | 404 | 2.306 | 2.293 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 63.805 | 71.580 | 75.360 | 75.360 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.589 | 110.740 | 111.280 | 111.280 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317.754 | 260.270 | 261.510 | 261.510 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.928 | 40.500 | 18.310 | 58.790 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 449.543 | 483.494 | 468.766 | 509.233 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.143.675 | -3.481.984 | -3.610.523 | -3.676.328 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -347.846 | -342.140 | -402.350 | -411.730 |
| 15 | - | Abschreibungen | -105.894 | -104.721 | -120.397 | -125.409 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.419 | -2.770 | -11.350 | -11.350 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -33.465 | -3.650 | -4.250 | -4.250 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.522.598 | -2.580.940 | -2.626.590 | -2.657.460 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.156.896 | -6.516.206 | -6.775.461 | -6.886.527 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -6.707.353 | -6.032.712 | -6.306.694 | -6.377.294 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.445.882 | 5.151.530 | 5.078.078 | 5.171.090 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.816.442 | -3.591.350 | -4.113.412 | -4.156.398 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.629.439 | 1.560.180 | 964.666 | 1.014.692 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -5.077.914 | -4.472.532 | -5.342.028 | -5.362.602 |
Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 708.390 | 753.000 | 323.000 | 253.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 132.214 | 129.643 | 129.643 | 129.643 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.162 | 104.470 | 64.470 | 74.470 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.443.896 | 5.275.056 | 6.027.176 | 5.625.350 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.338.752 | 6.262.299 | 6.544.419 | 6.082.593 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -26.566.921 | -43.268.743 | -54.648.816 | -56.613.459 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.657.912 | -11.527.100 | -10.467.075 | -10.675.375 |
| 15 | - | Abschreibungen | -998.032 | -2.356.219 | -1.960.278 | -1.769.273 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -17.519 | -30 | -100.030 | -100.030 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -499.263 | -541.970 | -555.550 | -556.850 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.019.322 | -8.547.930 | -9.728.380 | -10.415.890 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -37.758.970 | -66.241.991 | -77.460.129 | -80.130.877 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -34.420.218 | -59.979.692 | -70.915.710 | -74.048.284 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.782.818 | 34.662.692 | 37.624.726 | 38.504.195 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.976.451 | -2.026.825 | -1.991.167 | -1.991.882 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 37.806.367 | 32.635.867 | 35.633.559 | 36.512.313 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 3.386.149 | -27.343.825 | -35.282.151 | -37.535.971 |
Teilhaushalt 3 Rechtsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.412 | 54.240 | 54.240 | 54.240 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 77.412 | 54.240 | 54.240 | 54.240 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.322.731 | -1.193.372 | -1.251.803 | -1.355.690 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.797 | -47.200 | -46.300 | -46.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.076 | -495 | -1.407 | -1.241 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.626 | -24.840 | -23.640 | -23.640 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.387.230 | -1.265.906 | -1.323.150 | -1.426.871 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.309.818 | -1.211.666 | -1.268.910 | -1.372.631 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.612.713 | 1.667.287 | 1.595.922 | 1.597.444 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -262.787 | -254.003 | -303.905 | -303.905 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.349.926 | 1.413.284 | 1.292.018 | 1.293.539 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 40.108 | 201.618 | 23.108 | -79.092 |
Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 41.309 | 61.800 | 66.600 | 66.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179.940 | 180.000 | 133.500 | 130.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 221.249 | 241.800 | 200.100 | 197.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.119.286 | -1.874.514 | -1.998.664 | -2.082.183 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.652 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.303 | -22.720 | -25.720 | -75.720 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.167.241 | -1.913.534 | -2.040.684 | -2.174.203 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.945.992 | -1.671.734 | -1.840.584 | -1.977.103 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.779.268 | 1.484.952 | 1.631.684 | 1.722.545 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -564.813 | -324.048 | -458.855 | -458.855 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.214.455 | 1.160.904 | 1.172.830 | 1.263.690 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -731.537 | -510.829 | -667.755 | -713.413 |
Teilhaushalt 5 Pressereferat
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 43.543 | 61.560 | 61.560 | 61.560 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.608 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 67.151 | 82.660 | 82.660 | 82.660 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -958.000 | -889.299 | -975.221 | -974.165 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.261 | -126.080 | -123.280 | -123.280 |
| 15 | - | Abschreibungen | -144 | -144 | -144 | -144 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -311.565 | -342.310 | -385.010 | -385.010 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.374.970 | -1.357.833 | -1.483.655 | -1.482.600 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.307.820 | -1.275.173 | -1.400.995 | -1.399.940 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -314.955 | -269.668 | -306.652 | -307.968 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -314.955 | -269.668 | -306.652 | -307.968 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -1.622.775 | -1.544.841 | -1.707.647 | -1.707.908 |
Teilhaushalt 6 Management Dezernat II
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.622 | 7.860 | 7.860 | 7.860 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.622 | 7.860 | 7.860 | 7.860 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -603.878 | -579.674 | -531.169 | -548.119 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.302 | -1.680 | -1.680 | -1.680 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.644 | -2.546 | -2.924 | -877 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.035 | -9.020 | -8.720 | -8.720 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -623.858 | -592.920 | -544.493 | -559.396 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -615.237 | -585.060 | -536.633 | -551.536 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 841.364 | 735.783 | 746.985 | 761.736 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -226.603 | -152.618 | -210.205 | -210.205 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 614.760 | 583.165 | 536.780 | 551.531 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -476 | -1.895 | 147 | -5 |
Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 142.197 | 32.200 | 4.009.200 | 39.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 857 | 857 | 857 | 857 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 148.289 | 75.380 | 76.350 | 76.350 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.940 | 67.750 | 114.750 | 69.750 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.350 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 376.633 | 178.387 | 4.203.357 | 188.357 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.255.918 | -4.792.457 | -5.665.144 | -5.914.074 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.107.947 | -2.035.490 | -4.049.080 | -3.684.990 |
| 15 | - | Abschreibungen | -22.489 | -86.303 | -190.249 | -590.249 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.024.663 | -1.874.370 | -2.676.150 | -2.677.210 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.700 | -105.230 | -94.730 | -244.730 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.506.716 | -8.893.850 | -12.675.352 | -13.111.254 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -8.130.083 | -8.715.463 | -8.471.995 | -12.922.896 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.422.892 | -1.269.068 | -1.510.464 | -1.551.644 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.422.892 | -1.269.068 | -1.510.464 | -1.551.644 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -9.552.975 | -9.984.531 | -9.982.459 | -14.474.540 |
Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.030.062 | 42.053.460 | 47.283.300 | 46.802.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 25.025 | 573.643 | 71.150 | 70.882 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.112.970 | 2.604.290 | 2.754.290 | 2.854.290 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.024.790 | 2.825.550 | 2.825.550 | 2.925.550 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 706.417 | 233.280 | 484.013 | 434.153 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 141.235 | 564.200 | 284.760 | 226.360 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 945 | 0 | 337.365 | 337.365 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 45.041.445 | 48.854.423 | 54.040.428 | 53.650.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -17.763.290 | -18.732.173 | -20.981.788 | -21.898.276 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.531.441 | -22.168.010 | -24.590.160 | -24.498.995 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.675.825 | -1.952.512 | -3.017.071 | -4.205.938 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.246 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -7.245.847 | -8.749.620 | -9.634.150 | -9.880.440 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.796.363 | -22.774.950 | -28.973.820 | -30.555.520 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -66.015.012 | -74.380.466 | -87.200.189 | -91.042.370 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -20.973.567 | -25.526.043 | -33.159.761 | -37.391.769 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -59.532.088 | -59.250.409 | -69.772.905 | -70.128.086 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -59.532.088 | -59.250.409 | -69.772.905 | -70.128.086 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -80.505.656 | -84.776.451 | -102.932.666 | -107.519.855 |
Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 76.360.842 | 71.503.530 | 77.825.450 | 79.748.660 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 9.395 | 9.395 | 12.576 | 12.576 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 4.620.921 | 3.982.500 | 4.494.000 | 4.544.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.237.509 | 3.315.480 | 3.721.480 | 4.145.480 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.092 | 59.070 | 59.070 | 59.070 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.472.421 | 13.237.810 | 26.828.332 | 28.626.340 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 720 | 720 | 720 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 132.145 | 176.000 | 58.600 | 126.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 161.817 | 203.800 | 203.800 | 203.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 95.036.243 | 92.488.305 | 113.204.028 | 117.467.046 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -41.450.274 | -40.999.474 | -43.607.648 | -45.483.493 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.748.484 | -2.451.360 | -2.679.920 | -2.862.360 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.120.302 | -1.325.511 | -1.382.621 | -1.624.650 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -176.800.940 | -182.363.390 | -212.108.810 | -217.112.890 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.641.079 | -6.442.470 | -7.209.300 | -7.404.580 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -229.761.080 | -233.582.205 | -266.988.298 | -274.487.973 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -134.724.837 | -141.093.900 | -153.784.271 | -157.020.927 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.046 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -15.871.762 | -14.641.671 | -16.536.087 | -16.820.987 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -15.870.716 | -14.641.671 | -16.536.087 | -16.820.987 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -150.595.553 | -155.735.570 | -170.320.358 | -173.841.914 |
Teilhaushalt 10 Forstamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 97.865 | 74.830 | 74.830 | 74.830 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 28.542 | 27.384 | 28.078 | 27.897 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 624.744 | 591.640 | 591.640 | 591.640 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.038.316 | 2.769.760 | 3.369.760 | 3.369.760 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.584 | 66.120 | 402.120 | 66.120 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 26.248 | 6.000 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.410 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.929.708 | 3.535.734 | 4.466.428 | 4.130.247 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.532.386 | -4.273.628 | -4.637.516 | -4.888.145 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.988.642 | -2.012.550 | -2.012.550 | -2.012.550 |
| 15 | - | Abschreibungen | -618.105 | -599.506 | -555.198 | -588.073 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.105 | -630 | -630 | -630 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -125.965 | -102.920 | -102.920 | -102.920 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.116 | -167.150 | -101.920 | -101.920 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.370.319 | -7.156.384 | -7.410.734 | -7.694.238 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.440.611 | -3.620.651 | -2.944.306 | -3.563.990 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 32.969 | 6.000 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.129.458 | -1.043.553 | -1.021.091 | -1.048.100 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.096.490 | -1.037.553 | -1.021.091 | -1.048.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -4.537.100 | -4.658.204 | -3.965.397 | -4.612.091 |
Teilhaushalt 11 Management Dezernat III
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 402.133 | 51.000 | 69.000 | 54.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 437.341 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.193 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 906.066 | 87.000 | 105.000 | 90.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.379.793 | -1.068.408 | -1.115.719 | -1.154.035 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -566.537 | -96.010 | -110.510 | -107.510 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.598 | -1.925 | -1.856 | -1.235 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -415.046 | -234.880 | -247.830 | -249.900 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.575 | -17.600 | -16.300 | -16.300 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.385.549 | -1.418.823 | -1.492.215 | -1.528.981 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.479.483 | -1.331.823 | -1.387.215 | -1.438.981 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.490.770 | 1.393.664 | 1.517.010 | 1.554.558 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -564.193 | -377.632 | -387.266 | -388.329 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 926.577 | 1.016.032 | 1.129.743 | 1.166.229 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -552.906 | -315.791 | -257.472 | -272.751 |
Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.621.427 | 697.570 | 551.570 | 551.570 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 480.899 | 791.370 | 761.160 | 791.160 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 673.581 | 681.280 | 681.280 | 681.280 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.078 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 394.891 | 220.000 | 263.710 | 131.040 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -544 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.196.522 | 2.390.409 | 2.257.909 | 2.155.239 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.432.974 | -8.800.304 | -9.749.886 | -10.339.403 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.711.687 | -4.492.025 | -5.081.170 | -5.078.970 |
| 15 | - | Abschreibungen | -330.259 | -347.612 | -464.631 | -517.336 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.069 | -5.470 | -5.470 | -5.470 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.902.830 | -8.600.270 | -8.412.830 | -8.743.970 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -597.595 | -449.760 | -472.820 | -442.020 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.981.414 | -22.695.441 | -24.186.808 | -25.127.169 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -19.784.892 | -20.305.032 | -21.928.898 | -22.971.929 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 110.637 | 85.272 | 80.187 | 83.014 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.298.406 | -8.558.780 | -9.948.513 | -9.880.938 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.187.769 | -8.473.508 | -9.868.326 | -9.797.924 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -28.972.660 | -28.778.540 | -31.797.225 | -32.769.853 |
Teilhaushalt 13 Amt für Soziales und Senioren
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.031.251 | 3.348.000 | 5.031.000 | 5.031.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 69.179.012 | 71.453.360 | 76.292.700 | 80.083.280 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 6.927.208 | 3.622.300 | 6.289.100 | 6.289.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.416.957 | 2.132.680 | 2.132.680 | 2.132.680 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.170 | 111.420 | 111.420 | 111.420 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.984.817 | 4.240.420 | 4.252.350 | 4.324.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 13 | 790 | 790 | 790 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 55.690 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 88.734.117 | 84.930.370 | 94.131.440 | 97.994.070 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -17.486.378 | -16.376.422 | -17.516.749 | -18.173.386 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.740.612 | -2.420.360 | -2.502.090 | -2.502.340 |
| 15 | - | Abschreibungen | -142.332 | -11.035 | -21.368 | -31.462 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6 | -2.140 | -2.140 | -2.140 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -124.841.718 | -129.378.910 | -134.282.120 | -142.691.010 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.360.580 | -51.056.510 | -51.455.140 | -51.309.790 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -194.571.626 | -199.245.377 | -205.779.607 | -214.710.128 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -105.837.509 | -114.315.007 | -111.648.167 | -116.716.058 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.024.922 | -8.255.564 | -7.715.268 | -7.785.777 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.024.922 | -8.255.564 | -7.715.268 | -7.785.777 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -114.862.431 | -122.570.572 | -119.363.435 | -124.501.835 |
Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.912.851 | 6.593.100 | 5.587.750 | 4.669.530 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 455.721 | 259.270 | 259.270 | 259.270 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.527.309 | 9.015.000 | 11.072.629 | 11.072.629 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.638 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.624.878 | 3.412.750 | 13.673.145 | 13.050.001 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 34.450 | 37.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.550.911 | 19.301.420 | 30.648.544 | 29.109.880 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.985.141 | -9.853.783 | -11.888.297 | -11.205.512 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.908.949 | -9.627.350 | -25.001.960 | -25.005.410 |
| 15 | - | Abschreibungen | -106.613 | -70.231 | -84.346 | -103.981 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -12.416 | -1.760 | -1.760 | -1.760 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.774.044 | -10.604.990 | -8.233.890 | -8.261.410 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -377.346 | -480.370 | -193.020 | -192.210 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -26.164.508 | -30.638.484 | -45.403.273 | -44.770.282 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -8.613.597 | -11.337.064 | -14.754.729 | -15.660.402 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 190.418 | 143.774 | 197.573 | 204.342 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -14.495.469 | -14.491.360 | -12.306.264 | -12.302.447 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -14.305.051 | -14.347.586 | -12.108.691 | -12.098.105 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -22.918.649 | -25.684.650 | -26.863.420 | -27.758.508 |
Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 97.889 | 97.889 | 97.889 | 49.197 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 514.031 | 446.850 | 446.850 | 446.850 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.128 | 33.160 | 33.160 | 33.160 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 7.330 | 5.880 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 630.047 | 577.899 | 585.229 | 535.087 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.001.695 | -838.873 | -874.932 | -896.119 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.008 | -117.140 | -155.400 | -108.220 |
| 15 | - | Abschreibungen | -931.181 | -960.390 | -1.248.866 | -1.216.426 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.228.585 | -2.279.190 | -2.385.190 | -2.385.190 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -207.827 | -114.790 | -38.930 | -37.040 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.470.297 | -4.310.383 | -4.703.318 | -4.642.994 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.840.250 | -3.732.484 | -4.118.089 | -4.107.907 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 859.435 | 696.043 | 757.873 | 772.012 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -890.822 | -981.628 | -1.051.118 | -1.046.042 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -31.387 | -285.585 | -293.245 | -274.030 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -3.871.637 | -4.018.069 | -4.411.334 | -4.381.937 |
Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.640 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.343.988 | 7.318.090 | 7.746.890 | 8.059.890 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.453 | 114.900 | 122.000 | 122.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 936.823 | 704.190 | 464.672 | 424.490 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 375 | 3.750 | 3.770 | 3.770 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.409.279 | 8.140.930 | 8.337.332 | 8.610.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.692.289 | -6.465.537 | -6.400.777 | -6.590.852 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -557.817 | -872.550 | -943.070 | -1.011.770 |
| 15 | - | Abschreibungen | -33.319 | -15.468 | -12.924 | -15.795 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -30.696 | -21.600 | -33.500 | -33.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -490 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.025.008 | -1.455.470 | -1.316.050 | -2.209.100 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.339.618 | -8.830.625 | -8.706.320 | -9.861.017 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -4.930.339 | -689.695 | -368.988 | -1.250.867 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 399.460 | 280.442 | 482.073 | 482.341 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.518.232 | -2.072.352 | -2.212.799 | -2.305.984 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.118.772 | -1.791.910 | -1.730.726 | -1.823.643 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -7.049.111 | -2.481.605 | -2.099.714 | -3.074.510 |
Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.790.597 | 8.035.000 | 8.079.387 | 8.079.387 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.809 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.003.718 | 791.700 | 223.300 | 223.300 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.010.447 | 1.940.300 | 1.948.800 | 1.948.800 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.582.485 | 11.743.000 | 12.246.000 | 12.383.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.391.056 | 22.515.900 | 22.503.387 | 22.640.387 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.767.877 | -8.935.600 | -9.167.105 | -9.455.692 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -195.564 | -245.750 | -779.750 | -679.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.348.527 | -1.267.626 | -1.820.411 | -1.860.734 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -391.714 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -29.126.895 | -22.006.850 | -28.602.631 | -28.345.471 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.755.610 | -19.725.740 | -22.352.940 | -23.008.284 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -59.586.187 | -52.376.566 | -62.917.837 | -63.544.931 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -34.195.131 | -29.860.666 | -40.414.450 | -40.904.544 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 33.293.741 | 32.499.831 | 34.857.615 | 36.071.777 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -25.859.923 | -25.391.662 | -27.290.048 | -28.513.697 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.433.818 | 7.108.169 | 7.567.567 | 7.558.081 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -26.761.313 | -22.752.496 | -32.846.883 | -33.346.464 |
Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 912.639 | 1.465.200 | 1.512.200 | 1.512.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.606 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.466 | 1.400 | 25.352 | 4.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.919.227 | 12.252.000 | 12.452.000 | 12.702.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.863.344 | 13.727.341 | 13.998.293 | 14.227.341 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.906.383 | -10.508.590 | -11.392.210 | -11.657.849 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.243.326 | -1.574.300 | -1.896.450 | -1.883.450 |
| 15 | - | Abschreibungen | -228.513 | -193.092 | -250.327 | -270.485 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -5.627 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -980 | -50.000 | -50.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -335.722 | -505.260 | -546.060 | -546.060 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.719.571 | -12.788.722 | -14.141.546 | -14.414.345 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -856.227 | 938.619 | -143.254 | -187.004 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.474.227 | -6.495.959 | -6.393.097 | -6.424.568 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -6.474.227 | -6.495.959 | -6.393.097 | -6.424.568 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -7.330.454 | -5.557.340 | -6.536.351 | -6.611.572 |
Teilhaushalt 19 Standesamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 894.790 | 692.670 | 813.240 | 773.430 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.492 | 191.720 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 998.282 | 884.390 | 823.240 | 783.430 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.699.125 | -1.502.306 | -1.543.253 | -1.591.921 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -395.824 | -393.440 | -446.110 | -462.750 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.673 | -1.574 | -651 | -651 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.731 | -2.500 | -3.010 | -3.120 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.091 | -65.100 | -46.620 | -46.370 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.171.443 | -1.964.920 | -2.039.645 | -2.104.812 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.173.162 | -1.080.530 | -1.216.405 | -1.321.382 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -818.978 | -675.231 | -762.280 | -768739 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -818.978 | -675.231 | -762.280 | -768.739 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -1.992.140 | -1.755.762 | -1.978.685 | -2.090.121 |
Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.402.582 | 83.410 | 83.410 | 83.410 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 573.449 | 302.927 | 846.065 | 857.711 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 758.344 | 756.700 | 756.700 | 756.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 468.448 | 95.280 | 95.280 | 95.280 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.210.263 | 933.470 | 941.970 | 941.970 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 135.991 | 68.000 | 128.190 | 183.720 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.549.077 | 2.239.787 | 2.851.615 | 2.918.791 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -14.933.405 | -11.978.316 | -13.047.554 | -13.319.824 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.184.170 | -1.507.120 | -1.593.270 | -1.516.120 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.532.600 | -1.318.194 | -2.043.803 | -2.126.651 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -39.635 | -39.640 | -39.640 | -39.640 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.520.575 | -669.290 | -670.020 | -650.020 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.210.386 | -15.512.560 | -17.394.287 | -17.652.254 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -17.661.309 | -13.272.773 | -14.542.673 | -14.733.464 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 36.628 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.200.855 | -6.045.942 | -7.138.415 | -7.227.884 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -7.164.227 | -6.045.942 | -7.138.415 | -7.227.884 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -24.825.537 | -19.318.715 | -21.681.087 | -21.961.348 |
Teilhaushalt 21 Vermessungsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 916.070 | 839.240 | 941.740 | 966.740 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.085 | 99.940 | 214.940 | 214.940 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.770 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 206 | 590.000 | 700.000 | 700.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.071.981 | 1.529.180 | 1.856.680 | 1.881.680 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.566.330 | -3.533.444 | -3.864.289 | -4.087.929 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -184.558 | -288.540 | -424.200 | -405.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | -78.236 | -94.156 | -80.723 | -89.681 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.934 | -249.980 | -433.160 | -498.160 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.875.058 | -4.166.119 | -4.802.372 | -5.081.471 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.803.078 | -2.636.939 | -2.945.692 | -3.199.791 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.074.075 | -1.029.939 | -1.042.313 | -1.066.361 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.074.075 | -1.029.939 | -1.042.313 | -1.066.361 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -3.877.153 | -3.666.878 | -3.988.005 | -4.266.152 |
Teilhaushalt 22 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.988.533 | 100.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 316.911 | 49.507 | 368.837 | 368.822 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 53.498 | 46.300 | 51.300 | 51.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.872.832 | 11.128.620 | 11.280.370 | 19.310.370 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.998.848 | 43.190 | 39.190 | 39.190 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 106.519 | 0 | 55.000 | 16.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 130.482 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.467.623 | 11.367.617 | 11.794.697 | 19.785.682 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.352.640 | -5.197.138 | -5.854.374 | -6.112.650 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.483.836 | -3.113.810 | -3.188.580 | -3.319.580 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.331.703 | -764.885 | -1.294.029 | -1.319.710 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.022.221 | -1.636.000 | -1.680.000 | -1.680.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -347.825 | -437.450 | -484.120 | -484.120 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.538.224 | -11.149.283 | -12.501.103 | -12.916.061 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.929.399 | 218.334 | -706.406 | 6.869.622 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 424.646 | 433.115 | 237.630 | 198.630 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.201.385 | -1.672.206 | -1.835.563 | -1.832.039 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.776.739 | -1.239.091 | -1.597.933 | -1.633.409 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 4.152.660 | -1.020.757 | -2.304.339 | 5.236.212 |
Teilhaushalt 23 Management Dezernat V
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 158.270 | 68.500 | 11.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.025.966 | 10.405.330 | 3.015.970 | 3.078.390 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.025.966 | 10.563.600 | 3.084.470 | 3.089.590 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.615.444 | -1.864.061 | -2.088.149 | -2.134.753 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.361 | -498.280 | -303.440 | -303.440 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.569 | -1.206 | -988 | -301 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.634 | -9.610 | -9.310 | -9.310 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.662.009 | -2.373.157 | -3.801.887 | -3.847.804 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.363.958 | 8.190.443 | -717.417 | -758.214 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 939.127 | 1.327.737 | 1.337.012 | 1.419.496 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -449.821 | -406.867 | -456.670 | -459.040 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 489.306 | 920.869 | 880.342 | 960.456 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 6.853.264 | 9.111.313 | 162.925 | 202.242 |
Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 163.403 | 54.000 | 90.600 | 270.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 33.240 | 33.240 | 33.240 | 33.240 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.964.417 | 3.717.470 | 3.717.470 | 3.717.470 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 298.107 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.793 | 143.060 | 220.840 | 222.318 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 106.164 | 92.970 | 92.970 | 92.970 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.811.123 | 4.310.740 | 4.425.120 | 4.606.598 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -10.760.167 | -10.819.093 | -11.137.095 | -11.743.370 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.758.975 | -3.063.890 | -3.353.950 | -3.307.150 |
| 15 | - | Abschreibungen | -32.223 | -53.054 | -43.204 | -48.286 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -549.307 | -555.000 | -597.000 | -614.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -322.805 | -317.660 | -306.330 | -306.330 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.423.477 | -14.808.697 | -15.437.579 | -16.019.136 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -10.612.353 | -10.497.957 | -11.012.459 | -11.412.537 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 94.260 | 89.190 | 113.579 | 113.579 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.073.967 | -2.827.999 | -2.838.325 | -2.888.978 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.979.707 | -2.738.809 | -2.724.747 | -2.775.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -13.592.060 | -13.236.765 | -13.737.205 | -14.187.937 |
Teilhaushalt 25 Gebäudemanagement Freiburg
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.780.589 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 1.297.549 | 1.408.632 | 1.440.973 | 1.437.800 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 110.087 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.347.026 | 2.613.200 | 2.605.500 | 2.758.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 777.625 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 153.957 | 0 | 314.980 | 340.990 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 84 | 0 | 84 | 84 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.466.917 | 4.021.832 | 4.811.537 | 4.986.874 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -18.349.888 | -19.505.499 | -21.025.755 | -22.263.745 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.084.364 | -50.840.650 | -61.275.150 | -62.971.020 |
| 15 | - | Abschreibungen | -20.760.835 | -18.748.327 | -19.391.602 | -19.921.405 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.097 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -5.154 | -33.880 | -33.880 | -33.880 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -274.796 | -533.330 | 99.120 | 95.470 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -88.490.134 | -89.663.686 | -101.629.266 | -105.096.580 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -81.023.217 | -85.641.854 | -96.817.729 | -100.109.706 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 95.067.947 | 94.135.092 | 104.154.838 | 104.218.668 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.217.289 | -3.523.705 | -3.970.836 | -4.006.843 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 90.850.658 | 90.611.387 | 100.184.002 | 100.211.825 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 9.827.441 | 4.969.533 | 3.366.273 | 102.118 |
Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 952.546 | 1.006.580 | 1.091.580 | 1.006.580 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 7.821.891 | 7.058.417 | 7.448.076 | 7.122.928 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.257.589 | 6.474.640 | 6.474.640 | 6.474.640 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 732.160 | 696.450 | 781.650 | 781.650 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.565.584 | 3.436.890 | 3.482.340 | 3.482.340 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 9.705 | 9.710 | 9.710 | 9.710 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.019.453 | 1.243.400 | 1.093.380 | 1.110.570 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 78.325 | 0 | 6.953 | 6.953 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.437.253 | 19.926.087 | 20.388.328 | 19.995.371 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -20.610.434 | -21.969.816 | -23.755.920 | -24.713.699 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.727.541 | -31.442.680 | -32.237.500 | -32.528.030 |
| 15 | - | Abschreibungen | -16.009.979 | -15.104.757 | -15.795.570 | -15.702.966 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.385.854 | -2.566.640 | -3.574.620 | -3.009.620 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.276.418 | -2.621.560 | -2.726.170 | -2.846.370 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -68.010.225 | -73.705.453 | -78.089.780 | -78.800.685 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -48.572.972 | -53.779.366 | -57.701.452 | -58.805.314 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.050.430 | 1.293.900 | 1.130.026 | 1.147.216 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -10.172.740 | -10.456.267 | -9.969.293 | -10.146.945 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.122.310 | -9.162.367 | -8.839.267 | -8.999.729 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -57.695.282 | -62.941.733 | -66.540.719 | -67.805.044 |
Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Nr. | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 449.349.079 | 424.388.700 | 477.080.000 | 486.030.000 |
| 30110000 Grundsteuer A | 367.562 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | ||
| 30120000 Grundsteuer B | 50.745.943 | 50.500.000 | 51.100.000 | 51.300.000 | ||
| Gewerbesteuer | 224.863.277 | 197.200.000 | 230.000.000 | 235.000.000 | ||
| 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 125.798.338 | 129.196.000 | 145.120.000 | 147.780.000 | ||
| 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 33.436.891 | 28.030.400 | 30.440.000 | 31.050.000 | ||
| 30310000 Vergnügungsteuer | 1.627.079 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
| 30320000 Hundesteuer | 575.124 | 500.000 | 600.000 | 690.000 | ||
| 30340000 Zweitwohnungsteuer | 616.847 | 830.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 30390100 Übernachtungsteuer | 1.778.225 | 2.800.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | ||
| 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 9.539.793 | 9.962.300 | 11.250.000 | 11.540.000 | ||
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 302.081.358 | 264.501.900 | 312.413.380 | 320.099.300 |
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 268.256.556 | 227.026.400 | 280.705.200 | 288.273.500 | ||
| 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | ||
| 31310100 Zuw.Untere Verwaltungsbehörde §11IFAG | 6.356.063 | 5.782.500 | 5.765.460 | 5.778.000 | ||
| 31310200 VRG-Sonderbeh.Eingl.G-AGProstSchG (§11 I | 3.085.554 | 3.193.000 | 3.442.720 | 3.547.800 | ||
| 31510000 Grunderwerbsteuer | 24.383.186 | 21.000.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | ||
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 1.727.525 | 2.000.000 | 2.400.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 546.142 | 575.830 | 597.030 | 597.030 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.438.582 | 36.899.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
| 11 | + | Anteilige ordentliche Erträge | 754.415.161 | 728.092.955 | 794.490.410 | 811.926.330 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.862.328 | -6.719.605 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.161.258 | -3.686.400 | -3.815.980 | -4.646.470 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -140.522.203 | -148.632.300 | -150.872.020 | -150.197.307 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.431.569 | 8.060.000 | 8.252.510 | 8.252.510 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -147.977.357 | -150.978.305 | -148.035.490 | -148.191.267 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 606.437.804 | 577.114.650 | 646.454.920 | 663.735.063 |
| 21 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 606.437.804 | 577.114.650 | 646.454.920 | 663.735.063 |
