Teilhaushalte
Erträge und Aufwendungen
Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 72.525 | 66.040 | 71.580 | 71.580 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.924 | 128.630 | 110.590 | 109.290 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.353 | 377.390 | 249.920 | 249.920 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.925 | 0 | 60.000 | 150.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 444.437 | 572.220 | 492.250 | 580.950 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.214.596 | -3.091.041 | -3.297.762 | -3.359.498 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -402.515 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -204.631 | -306.120 | -305.130 | -288.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -64.935 | -57.844 | -92.195 | -87.377 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.173 | 0 | -2.770 | -2.770 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -29.624 | -1.750 | -3.650 | -3.650 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.881.680 | -1.956.820 | -1.954.950 | -1.977.100 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.800.153 | -5.413.575 | -5.656.458 | -5.718.595 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -5.355.716 | -4.841.355 | -5.164.208 | -5.137.645 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.537.814 | 4.232.217 | 4.399.293 | 4.443.106 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.625.908 | -3.521.454 | -3.560.204 | -3.644.900 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 911.906 | 710.763 | 839.089 | 798.206 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.443.809 | -4.130.592 | -4.325.118 | -4.339.439 |
Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 507.673 | 275.310 | 355.950 | 288.310 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.266 | 0 | 99.191 | 99.191 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.764 | 25.000 | 19.770 | 19.770 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 121.477 | 85.300 | 87.890 | 97.890 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.817.894 | 1.811.360 | 2.060.010 | 2.074.200 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 27.808 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.169 | 0 | 10 | 10 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 2.505.051 | 2.196.970 | 2.622.821 | 2.579.371 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -15.132.017 | -19.302.063 | -35.089.415 | -36.226.859 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.058.923 | -13.913.652 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.205.999 | -2.667.010 | -3.388.870 | -3.339.710 |
| 15 | - | Abschreibungen | -38.679 | -13.510 | -222.282 | -242.929 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -240.810 | -180.080 | -180.940 | -180.940 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.143.566 | -2.591.470 | -3.208.810 | -3.255.390 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.819.994 | -38.667.785 | -42.090.316 | -43.245.828 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -19.314.943 | -36.470.815 | -39.467.495 | -40.666.458 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 18.080.388 | 16.200.904 | 20.929.948 | 21.291.278 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.232.586 | -2.328.467 | -2.544.283 | -2.541.893 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.847.802 | 13.872.437 | 18.385.665 | 18.749.385 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.467.142 | -22.598.378 | -21.081.830 | -21.917.072 |
Teilhaushalt 3 Rechtsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.400 | 63.360 | 81.930 | 81.930 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 84.400 | 63.410 | 81.930 | 81.930 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.022.818 | -1.123.091 | -961.533 | -982.875 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -145.934 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.093 | -36.410 | -49.300 | -49.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.340 | -553 | -1.723 | -1.657 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.455 | -25.800 | -24.840 | -24.840 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.233.639 | -1.185.854 | -1.037.396 | -1.058.672 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.149.239 | -1.122.444 | -955.466 | -976.742 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.407.188 | 1.319.575 | 1.408.896 | 1.409.979 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -219.905 | -185.636 | -222.607 | -222.607 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.187.283 | 1.133.939 | 1.186.289 | 1.187.372 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.044 | 11.495 | 230.824 | 210.630 |
Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.698 | 4.870 | 4.600 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 68.130 | 86.880 | 61.800 | 61.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.950 | 207.240 | 224.400 | 201.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 272.778 | 298.990 | 290.800 | 263.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.603.330 | -1.688.239 | -1.793.447 | -1.833.413 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -202.393 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.617 | -22.510 | -16.860 | -16.860 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.028 | -1.028 | -942 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.760 | -15.040 | -23.260 | -23.260 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.846.129 | -1.726.817 | -1.834.509 | -1.873.533 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.573.351 | -1.427.827 | -1.543.709 | -1.610.133 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.366.814 | 1.407.662 | 1.402.285 | 1.431.761 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -281.503 | -271.426 | -309.123 | -309.123 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.085.311 | 1.136.236 | 1.093.162 | 1.122.638 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -488.040 | -291.591 | -450.547 | -487.495 |
Teilhaushalt 5 Pressereferat
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30.546 | 52.580 | 33.000 | 33.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.144 | 7.000 | 4.100 | 4.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.970 | 19.210 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 36.660 | 78.790 | 39.100 | 39.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -543.294 | -590.753 | -536.812 | -550.213 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -9.475 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.841 | -8.640 | -106.690 | -106.690 |
| 15 | - | Abschreibungen | -698 | -698 | -300 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -306.901 | -442.610 | -330.000 | -330.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -950.209 | -1.042.700 | -973.802 | -986.903 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -913.549 | -963.910 | -934.702 | -947.803 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -207.803 | -220.972 | -214.244 | -212.716 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -207.803 | -220.972 | -214.244 | -212.716 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.121.353 | -1.184.883 | -1.148.946 | -1.160.519 |
Teilhaushalt 6 Management Dezernat II
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.443 | 12.000 | 7.860 | 7.860 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 11.443 | 12.000 | 7.860 | 7.860 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -505.407 | -517.019 | -515.663 | -525.841 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -71.053 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.459 | -770 | -1.680 | -1.680 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.318 | -11.230 | -9.320 | -9.320 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -589.237 | -529.019 | -526.663 | -536.841 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -577.794 | -517.019 | -518.803 | -528.981 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 712.742 | 634.450 | 660.372 | 670.459 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -139.926 | -113.704 | -139.673 | -139.673 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 572.817 | 520.746 | 520.699 | 530.786 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.978 | 3.727 | 1.895 | 1.804 |
Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 84.485 | 69.550 | 11.7200 | 117.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 68.952 | 63.720 | 64.000 | 64.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.847 | 9.640 | 9.850 | 9.850 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.347 | 115.290 | 132.920 | 241.750 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.700 | 700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 380.349 | 259.919 | 326.689 | 435.519 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.821.743 | -4.051.612 | -4.235.756 | -4.469.653 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -257.688 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -774.636 | -810.470 | -2.745.930 | -3.189.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -13.387 | -49.571 | -42.734 | -81.558 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.400.790 | -1.749.250 | -928.580 | -930.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -94.060 | -103.760 | -113.880 | -1.13.880 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.362.303 | -6.764.662 | -8.066.880 | -8.784.490 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -5.981.954 | -6.504.743 | -7.740.191 | -8.348.972 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -978.893 | -916.430 | -1.186.056 | -1.218.707 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -978.893 | -916.430 | -1.186.056 | -1.218.707 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.960.847 | -7.421.174 | -8.926.247 | -9.567.679 |
Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.439.617 | 28.634.120 | 32.407.690 | 32.891.430 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.642 | 7.970 | 5.424 | 4.930 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.205.064 | 1.996.300 | 2.254.290 | 2.354.290 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.534.764 | 1.910.060 | 2.325.550 | 2.525.550 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 506.340 | 343.270 | 387.980 | 382.980 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 225.129 | 608.400 | 408.450 | 798.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 33.917.555 | 33.500.120 | 37.789.384 | 38.957.180 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -12.097.860 | -14.642.663 | -16.322.024 | -18.337.278 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -774.567 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.582.413 | -15.936.090 | -17.401.900 | -18.059.140 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.332.125 | -1.049.706 | -1.567.488 | -1.679.391 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.904 | 0 | -2.800 | -3.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -5.618.716 | -5.972.510 | -7.034.060 | -7.591.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.246.104 | -17.122.830 | -19.676.580 | -20.816.910 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -47.653.688 | -54.723.798 | -62.004.852 | -66.487.419 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -13.736.132 | -21.223.678 | -24.215.468 | -27.530.239 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -63.963.577 | -64.088.683 | -58.684.802 | -59.246.317 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -63.963.577 | -64.088.683 | -58.684.802 | -59.246.317 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -77.699.709 | -85.312.361 | -82.900.270 | -86.776.556 |
Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.539.525 | 49.050.280 | 57.856.930 | 64.019.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 17.692 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 2.799.805 | 3.370.510 | 3.377.190 | 3.462.480 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.024.303 | 3.277.410 | 3.073.190 | 3.143.550 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.686 | 52.400 | 56.690 | 56.690 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.168.351 | 18.947.010 | 17.620.490 | 18.291.120 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 724 | 0 | 720 | 720 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 64.080 | 150.000 | 327.210 | 500.436 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 150.843 | 65.610 | 148.590 | 148.590 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 74.804.317 | 74.930.912 | 82.461.010 | 89.622.586 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -32.215.445 | -34.951.004 | -36.800.828 | -39.388.397 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -887.682 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.347.766 | -2.045.440 | -2.220.460 | -2.245.930 |
| 15 | - | Abschreibungen | -407.521 | -549.612 | -683.362 | -855.994 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -147.324.120 | -153.104.680 | -161.103.040 | -169.316.430 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.171.797 | -5.219.990 | -6.269.350 | -6.377.450 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -188.354.331 | -195.870.727 | -207.077.040 | -218.184.201 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -113.550.014 | -120.939.815 | -124.616.030 | -128.561.615 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.835 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.408.876 | -11.869.755 | -13.177.320 | -13.395.943 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -12.407.040 | -11.869.755 | -13.177.320 | -13.395.943 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -125.957.054 | -132.809.569 | -137.793.350 | -141.957.558 |
Teilhaushalt 10 Forstamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.909 | 15.120 | 8.330 | 8.330 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.846 | 61.551 | 17.108 | 16.468 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 491.649 | 487.290 | 491.640 | 491.640 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.680.000 | 3.048.386 | 2.678.820 | 2.678.820 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220.121 | 215.950 | 183.700 | 203.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 52.827 | 6.000 | 12.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 3.479.396 | 3.834.297 | 3.391.598 | 3.401.958 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.027.079 | -4.225.123 | -4.289.458 | -4.413.204 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -253.652 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.762.667 | -1.711.030 | -1.916.820 | -1.978.020 |
| 15 | - | Abschreibungen | -363.417 | -324.887 | -385.213 | -359.869 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -626 | 0 | -630 | -630 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -119.320 | -119.060 | -120.810 | -121.880 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -165.146 | -161.250 | -162.950 | -162.950 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.691.907 | -6.541.350 | -6.875.881 | -7.036.553 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.212.512 | -2.707.053 | -3.484.283 | -3.634.595 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 52.827 | 6.000 | 12.000 | 3.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.017.426 | -794.638 | -959.319 | -943.146 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -964.599 | -788.638 | -947.319 | -940.146 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.177.111 | -3.495.691 | -4.431.601 | -4.574.741 |
Teilhaushalt 11 Management Dezernat III
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 127.962 | 125.700 | 122.000 | 44.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.770 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.586 | 28.370 | 36.000 | 36.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 169.319 | 154.070 | 158.000 | 80.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.300.440 | -1.334.062 | -1.287.815 | -1.320.305 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -71.511 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.400 | -282.890 | -1.291.810 | -722.310 |
| 15 | - | Abschreibungen | -95 | 0 | -1.140 | -1.140 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -202.579 | -213.380 | -209.620 | -196.880 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.269 | -63.560 | -30.200 | -30.100 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.684.294 | -1.893.892 | -2.820.585 | -2.270.735 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.514.975 | -1.739.822 | -2.662.585 | -2.190.535 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.378.063 | 1.277.778 | 12.89.007 | 1.384.814 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -334.892 | -288.788 | -413.027 | -380.961 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.043.172 | 988.990 | 875.981 | 1.003.853 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -471.803 | -750.832 | -1.786.605 | -1.186.682 |
Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 411.984 | 324.550 | 339.100 | 339.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 272 | 134 | 184 | 184 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 854.003 | 775.660 | 811.370 | 811.370 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 781.469 | 681.480 | 704.280 | 704.280 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.096 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 120.976 | 276.000 | 276.000 | 274.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 2.189.810 | 2.057.824 | 2.130.934 | 2.128.934 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.591.390 | -7.596.150 | -8.437.445 | -8.988.083 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -136.553 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.175.846 | -3.415.650 | -4.333.440 | -4.920.760 |
| 15 | - | Abschreibungen | -228.358 | -174.824 | -302.409 | -382.840 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -5.487 | 0 | -5.470 | -5.470 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -6.174.003 | -6.441.940 | -6.458.050 | -6.693.490 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -437.001 | -876.290 | -1.225.340 | -1.731.340 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -17.748.638 | -18.504.854 | -20.762.154 | -22.721.982 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -15.558.828 | -16.447.030 | -18.631.220 | -20.593.048 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 101.559 | 84.621 | 80.407 | 79.775 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.205.618 | -8.332.700 | -8.596.520 | -8.681.105 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -8.104.059 | -8.248.079 | -8.516.114 | -8.601.330 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -23.662.886 | -24.695.109 | -27.147.334 | -29.194.378 |
Teilhaushalt 13 Amt für Soziales und Senioren
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.266.430 | 2.500.000 | 2.266.000 | 2.266.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 56.309.008 | 63.544.140 | 53.119.280 | 55.223.050 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 10.530.162 | 8.176.480 | 10.065.000 | 4.226.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 112.618 | 18.190 | 1.802.730 | 1.802.730 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.367 | 310 | 73.730 | 73.730 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.965.773 | 3.641.120 | 3.995.090 | 4.147.570 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 442.074 | 1.310 | 442.070 | 442.070 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 42.936 | 15.460 | 21.400 | 21.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 73.690.369 | 77.897.010 | 71.785.300 | 68.202.550 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -12.482.359 | -13.948.193 | -14.342.156 | -15.704.939 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.118.473 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -430.967 | -681.310 | -1.575.670 | -1.594.620 |
| 15 | - | Abschreibungen | -360.025 | -6.567 | -9.546 | -8.783 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3 | 0 | -2.140 | -2.140 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -100.038.686 | -116.060.160 | -111.678.900 | -112.299.760 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.911.138 | -50.968.350 | -49.174.650 | -50.127.370 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -163.341.651 | -181.664.580 | -176.783.062 | -179.737.612 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -89.651.282 | -103.767.570 | -104.997.762 | -111.535.062 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.660.343 | -3.374.042 | -6.898.418 | -6.941.262 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.660.343 | -3.374.042 | -6.898.418 | -6.941.262 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -93.311.625 | -107.141.612 | -111.896.180 | -118.476.324 |
Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.375.328 | 624.690 | 9.447.378 | 2.838.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 680.493 | 196.590 | 408.290 | 408.290 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.149.025 | 2.986.560 | 10.515.000 | 10.515.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 344.302 | 256.000 | 271.810 | 271.810 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.674.092 | 18.965.250 | 11.494.368 | 4.855.130 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 33.223.240 | 23.029.090 | 32.136.846 | 18.888.930 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.971.562 | -8.009.163 | -8.716.577 | -9.120.692 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -451.557 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.153.222 | -27.519.040 | -12.006.560 | -12.111.620 |
| 15 | - | Abschreibungen | -917.245 | -658.319 | -133.272 | -130.246 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.781 | 0 | -1.760 | -1.760 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -14.796.459 | -11.033.200 | -11.050.515 | -10.565.182 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -537.098 | -726.560 | -480.370 | -480.370 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -43.828.924 | -47.946.283 | -32.389.054 | -32.409.870 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -10.605.684 | -24.917.193 | -252.208 | -13.520.940 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.008.484 | 1.111.781 | 608.073 | 289.979 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.734.237 | -8.540.354 | -17.539.022 | -17.549.810 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -8.725.753 | -7.428.573 | -16.930.948 | -17.259.831 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -19.331.437 | -32.345.766 | -17.183.156 | -30.780.771 |
Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 100.057 | 100.057 | 100.057 | 98.973 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 597.634 | 897.710 | 911.850 | 911.850 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.618 | 40.330 | 33.160 | 33.160 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 770.309 | 1.038.097 | 1.045.067 | 1.043.983 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -773.050 | -755.040 | -788.028 | -804.058 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -132.288 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.005 | -112.580 | -103.990 | -103.990 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.095.482 | -1.010.496 | -1.001.550 | -990.010 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.821.169 | -1.904.440 | -1.930.600 | -1.930.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.527 | -42.450 | -45.540 | -45.540 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.030.522 | -3.825.006 | -3.869.707 | -3.874.198 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.260.213 | -2.786.909 | -2.824.641 | -2.830.215 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 695.766 | 588.003 | 625.296 | 636.816 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.159.689 | -969.300 | -1.050.215 | -1.047.468 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -463.924 | -381.297 | -424.919 | -410.652 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.724.136 | -3.168.206 | -3.249.560 | -3.240.868 |
Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.442.575 | 3.187.230 | 3.517.440 | 3.562.190 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.427 | 64.100 | 91.930 | 97.180 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 477.302 | 265.780 | 484.140 | 299.140 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.745 | 4.400 | 3.750 | 3.750 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 4.019.049 | 3.521.510 | 4.097.260 | 3.962.260 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.754.927 | -7.796.600 | -8.482.572 | -9.075.774 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -587.848 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.044.518 | -3.292.990 | -4.614.700 | -6.200.510 |
| 15 | - | Abschreibungen | -994.886 | -800.172 | -1.145.157 | -1.263.534 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13.794 | 0 | -21.630 | -21.630 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.221.467 | -3.499.630 | -3.907.830 | -4.096.720 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.617.441 | -15.389.392 | -18.221.888 | -20.708.168 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -10.598.392 | -11.867.882 | -14.124.628 | -16.745.908 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.013.656 | 7.471.865 | 8.640.358 | 8.808.784 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.661.512 | -1.408.018 | -1.787.416 | -1.752.085 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.352.145 | 6.063.846 | 6.852.942 | 7.056.699 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.246.247 | -5.804.036 | -7.271.687 | -9.689.209 |
Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 8.032.800 | 8.032.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.475 | 128.500 | 5.900 | 5.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.264 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.247.101 | 1.085.750 | 223.120 | 223.120 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 995.360 | 940.000 | 1.594.300 | 1.599.300 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.123.317 | 12.636.000 | 12.455.000 | 11.998.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 15.377.597 | 14.791.330 | 22.312.200 | 21.860.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.719.751 | -7.917.537 | -8.285.647 | -8.546.420 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.007.947 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -216.250 | -246.100 | -219.300 | -221.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -598.030 | -447.774 | -910.855 | -962.875 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -159.178 | -83.000 | -195.000 | -195.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -11.673.035 | -7.963.070 | -17.550.750 | -17.603.720 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.479.163 | -16.541.450 | -19.539.440 | -19.582.940 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -38.853.354 | -33.198.932 | -46.700.991 | -47.112.755 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -23.475.757 | -18.407.602 | -24.388.791 | -25.252.555 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 26.538.523 | 25.299.128 | 27.588.330 | 27.856.010 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -20.589.854 | -20.013.905 | -21.898.408 | -22.309.770 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.948.669 | 5.285.223 | 5.689.922 | 5.546.240 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -17.527.088 | -13.122.379 | -18.698.870 | -19.706.314 |
Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.490.325 | 1.438.500 | 1.445.200 | 1.445.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.824 | 7.300 | 8.800 | 8.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.246 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.710.046 | 9.555.000 | 10.046.000 | 11.146.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 11.259.442 | 11.000.800 | 11.500.000 | 12.600.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.834.955 | -8.856.153 | -9.090.781 | -9.521.755 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -569.247 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.150.543 | -1.363.230 | -1.239.900 | -1.317.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | -166.043 | -104.265 | -155.314 | -209.639 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -10.699 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -65.088 | -980 | -103.090 | -103.090 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -424.151 | -418.880 | -453.810 | -495.860 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.220.727 | -10.754.508 | -11.053.896 | -11.658.744 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.038.715 | 246.292 | 446.104 | 941.256 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 28.593 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.638.469 | -4.285.780 | -4.827.413 | -4.833.987 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -4.609.876 | -4.285.780 | -4.827.413 | -4.833.987 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.571.161 | -4.039.489 | -4.381.309 | -3.892.731 |
Teilhaushalt 19 Standesamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 673.558 | 668.200 | 691.480 | 691.480 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.711 | 123.370 | 114.340 | 114.340 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.647 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 793.915 | 791.570 | 805.820 | 805.820 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.291.274 | -1.280.201 | -1.383.681 | -1.458.232 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -211.383 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -288.431 | -276.710 | -330.890 | -343.210 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.179 | -153 | -6.175 | -5.684 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -871 | 0 | -870 | -870 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.951 | -39.770 | -50.825 | -50.895 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.836.089 | -1.596.834 | -1.772.441 | -1.858.890 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.042.174 | -805.264 | -966.621 | -1.053.070 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -622.283 | -517.139 | -625.275 | -625.662 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -622.283 | -517.139 | -625.275 | -625.662 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.664.457 | -1.322.402 | -1.591.896 | -1.678.732 |
Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 73.204 | 70.260 | 80.490 | 80.490 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 259.733 | 232.037 | 324.503 | 384.679 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 744.869 | 479.310 | 905.070 | 905.070 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.083 | 160.400 | 88.080 | 88.080 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 996.019 | 855.140 | 913.530 | 913.530 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 81.699 | 246.000 | 59.898 | 204.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 2.243.606 | 2.043.147 | 2.371.571 | 2.575.849 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -9.676.474 | -9.870.032 | -10.064.045 | -10.768.114 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.891.217 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.524.414 | -1.460.190 | -1.571.000 | -1.626.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -889.767 | -842.959 | -1.179.518 | -1.412.656 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -39.635 | -39.640 | -39.640 | -39.640 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -447.792 | -322.490 | -464.115 | -474.115 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.469.299 | -12.535.311 | -13.318.319 | -14.320.525 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -12.225.693 | -10.492.164 | -10.946.748 | -11.744.675 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.842.484 | -5.715.323 | -5.433.718 | -5.611.292 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.842.484 | -5.715.323 | -5.433.718 | -5.611.292 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -18.068.177 | -16.207.487 | -16.380.466 | -17.355.968 |
Teilhaushalt 21 Vermessungsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 992.056 | 894.630 | 867.990 | 867.990 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.519 | 25.900 | 126.720 | 126.090 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.045 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.313.989 | 1.360.200 | 326.000 | 800.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 2.405.609 | 2.280.730 | 1.320.710 | 1.794.080 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.179.840 | -3.438.916 | -3.342.230 | -3.381.582 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -198.509 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -213.619 | -308.370 | -352.780 | -253.910 |
| 15 | - | Abschreibungen | -45.495 | -36.988 | -50.825 | -62.484 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -550.316 | -147.340 | -53.170 | -459.380 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.187.780 | -3.931.615 | -3.799.005 | -4.157.356 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.782.171 | -1.650.885 | -2.478.295 | -2.363.276 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -923.565 | -902.423 | -912.928 | -926.747 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -923.565 | -902.423 | -912.928 | -926.747 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.705.736 | -2.553.308 | -3.391.223 | -3.290.023 |
Teilhaushalt 22 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 425.291 | 327.250 | 225.000 | 200.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 41.469 | 41.132 | 41.101 | 41.101 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 49.565 | 43.790 | 46.300 | 46.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.616.937 | 12.057.030 | 10.449.770 | 11.736.790 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 306.328 | 312.410 | 3.230.030 | 51.280 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 414.900 | 277.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 590.839 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 12.030.429 | 12.781.612 | 14.407.101 | 12.353.171 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.204.356 | -4.328.374 | -4.394.575 | -4.483.361 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -534.869 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.415.011 | -5.120.240 | -4.933.130 | -4.729.050 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.120.386 | -844.339 | -965.790 | -1.031.958 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.270.073 | -1.699.730 | -1.655.000 | -1.605.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -388.559 | -303.230 | -463.070 | -421.710 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.933.254 | -12.295.913 | -12.411.565 | -12.271.079 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.097.175 | 485.699 | 1.995.536 | 82.092 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 502.262 | 468.257 | 850.555 | 713.355 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.492.797 | -1.265.982 | -1.963.480 | -1.811.326 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -990.535 | -797.725 | -1.112.925 | -1.097.971 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 106.640 | -312.026 | 882.611 | -1.015.879 |
Teilhaushalt 23 Management Dezernat V
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -526.260 | -567.018 | -1.179.199 | -1.212.818 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -83.159 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.430 | -970 | -2.524.160 | -2.679.170 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -321 | -321 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.923 | -11.530 | -190.220 | -47.420 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -620.773 | -579.518 | -3.893.900 | -3.939.730 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -620.773 | -579.518 | -3.893.900 | 60.270 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 760.142 | 718.028 | 692.940 | 706.456 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -139.369 | -138.510 | -521.366 | -518.413 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 620.773 | 579.518 | 171.574 | 188.043 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | -3.722.326 | 248.313 |
Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 39.450 | 93.000 | 204.600 | 54.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.346 | 32.346 | 33.240 | 33.240 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.419.951 | 3.958.900 | 3.717.470 | 3.717.470 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 254.629 | 265.000 | 270.000 | 270.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.489 | 20.520 | 32.580 | 26.200 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 90.579 | 126.000 | 92.970 | 92.970 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 3.964.444 | 4.495.766 | 4.350.860 | 4.193.880 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.641.454 | -9.755.039 | -9.747.879 | -10.367.686 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -628.789 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.884.754 | -3.689.280 | -4.000.570 | -3.077.690 |
| 15 | - | Abschreibungen | -31.890 | -45.918 | -32.505 | -31.703 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -606.707 | -622.500 | -545.000 | -555.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -332.717 | -333.740 | -372.140 | -372.740 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -13.126.311 | -14.446.477 | -14.698.094 | -14.404.819 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -9.161.866 | -9.950.711 | -10.347.233 | -10.210.939 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 52.768 | 55.362 | 80.664 | 80.664 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.437.757 | -2.279.282 | -2.611.118 | -2.544.755 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.384.988 | -2.223.920 | -2.530.454 | -2.464.091 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -11.546.855 | -12.174.631 | -12.877.688 | -12.675.030 |
Teilhaushalt 25 Gebäudemanagement Freiburg
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 295.763 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 988.561 | 866.448 | 1.683.932 | 2.260.913 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 64.225 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.814.260 | 2.052.000 | 2.415.600 | 2.413.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 254.494 | 115.000 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 123.857 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.039 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 3.547.199 | 3.033.448 | 4.099.532 | 4.674.413 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -14.759.462 | -15.541.583 | -16.858.128 | -18.209.703 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -281.866 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.672.136 | -43.447.190 | -53.636.680 | -54.381.610 |
| 15 | - | Abschreibungen | -26.914.323 | -21.629.516 | -25.627.564 | -24.724.446 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -705 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -36.540 | -14.880 | -14.880 | -14.880 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -539.598 | -146.660 | -406.590 | -408.190 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -78.204.630 | -80.779.829 | -96.545.842 | -97.740.829 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -74.657.431 | -77.746.381 | -92.446.310 | -93.066.416 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 91.825.489 | 91.025.240 | 97.716.884 | 98.526.762 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.017.552 | -2.581.865 | -3.074.320 | -3.070.897 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 88.807.937 | 88.443.375 | 94.642.564 | 95.455.866 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.150.506 | 10.696.994 | 2.196.254 | 2.389.450 |
Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 797.038 | 767.360 | 831.180 | 831.180 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.377.348 | 8.096.470 | 7.787.064 | 7.798.803 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.939.358 | 5.533.030 | 5.939.310 | 5.939.310 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 755.892 | 525.830 | 632.420 | 632.420 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.083.242 | 2.812.540 | 2.651.840 | 2.411.840 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 9.705 | 16.000 | 9.710 | 9.710 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 596.428 | 845.000 | 1.977.000 | 2.006.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.835 | 120 | 5.911 | 4.585 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) | 19.563.848 | 18.596.350 | 19.834.435 | 19.633.849 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -18.217.443 | -19.431.420 | -19.855.052 | -20.727.084 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | -515.921 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.906.951 | -27.553.180 | -26.664.800 | -26.554.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -14.911.474 | -14.553.886 | -15.607.482 | -16.387.567 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.892.401 | -6.370.300 | -1.778.930 | -2.678.930 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.361.171 | -1.743.040 | -1.966.840 | -2.366.840 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -59.805.360 | -69.651.827 | -65.873.104 | -68.715.221 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -40.241.512 | -51.055.477 | -46.038.668 | -49.081.372 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 727.500 | 995.200 | 2.038.200 | 2.067.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.255.592 | -7.971.493 | -9.873.234 | -9.919.632 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -7.528.092 | -6.976.293 | -7.835.034 | -7.852.432 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -47.769.603 | -58.031.770 | -53.873.703 | -56.933.804 |
Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 403.179.976 | 397.170.710 | 411.367.000 | 422.592.000 |
| 30110000 Grundsteuer A | 373.267 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | ||
| 30120000 Grundsteuer B | 48.339.100 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.500.000 | ||
| 30130000 Gewerbesteuer | 199.327.118 | 193.400.000 | 188.000.000 | 190.000.000 | ||
| 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 117.936.420 | 111.080.850 | 128.253.000 | 136.012.000 | ||
| 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 19.441.759 | 24.096.160 | 26.719.000 | 27.354.000 | ||
| 30310000 Vergnügungsteuer | 5.296.574 | 5.200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 30320000 Hundesteuer | 483.004 | 430.000 | 440.000 | 440.000 | ||
| 30340000 Zweitwohnungsteuer | 527.456 | 485.000 | 500.000 | 500.000 | ||
| 30390100 Übernachtungsteuer | 2.681.761 | 3.000.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
| 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 8.773.518 | 9.108.700 | 9.285.000 | 9.616.000 | ||
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 248.848.336 | 249.689.870 | 276.382.000 | 290.509.000 |
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 220.520.746 | 223.356.050 | 252.623.000 | 266.787.000 | ||
| 31310100 Zuw.Untere Verwaltungsbehörde §11IFAG | 4.193.191 | 4.237.240 | 5.771.000 | 5.734.000 | ||
| 31310200 Zuw. Sonderbeh. EinglG § 11 IV FAG | 1.033.734 | 1.033.500 | 2.988.000 | 2.988.000 | ||
| 31310300 Zuw. Verwaltungsstrukturreform §11VFAG | 1.577.539 | 1.563.080 | 0 | 0 | ||
| 31510000 Grunderwerbsteuer | 21.522.337 | 19.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| 31829000 Ausgleich (§22 FAG) 2018 | 789 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 424.404 | 1.023.080 | 203.260 | 203.260 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.822.153 | 2.100.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 657274870 | 649983660 | 689952260 | 715304260 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.565.706 | -250.000 | -2.550.000 | -1.500.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.327.298 | -4.712.110 | -3.126.500 | -3.486.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -133.315.124 | -133.691.835 | -138.554.000 | -128.437.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.055.827 | 5.500.000 | 5.192.510 | 5.192.510 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -144.263.955 | -133.153.945 | -139.037.990 | -128.230.990 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 513.010.915 | 516.829.715 | 550.914.270 | 587.073.270 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 513.010.915 | 516.829.715 | 550.914.270 | 587.073.270 |
