Home Rathaus und Bürgerservice Haushalt Doppelhaushalt 2017/2018 Teilhaushalte: Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalte

Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 160 0 160 160
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 67.948 68.150 66.040 66.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 123.841 158.290 128.630 128.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 388.160 132.930 377.390 377.390
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 580.108 359.370 572.220 572.220
11 - Personalaufwendungen -3.127.275 -2.980.783 -3.027.690 -3.064.827
12 - Versorgungsaufwendungen -399.721 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -187.913 -262.690 -305.860 -306.120
14 - Planmäßige Abschreibungen -55.853 -3.750 -55.730 -57.844
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -25.160 -3.020 -1.750 -1.750
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.875.787 -1.887.700 -1.933.090 -1.956.820
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -5.671.710 -5.137.943 -5.324.120 -5.387.360
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -5.091.602 -4.778.573 -4.751.900 -4.815.140
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -5.091.602 -4.778.573 -4.751.900 -4.815.140
24 = Erträge aus internen Leistungen 4.425.168 3.413.650 4.202.227 4.237.094
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -3.151.345 -3.368.450 -3.509.535 -3.520.698
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 1.273.823 45.200 692.692 716.396
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -3.817.779 -4.733.373 -4.059.208 -4.098.745

Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 300.154 162.160 358.150 275.310
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 25.716 20.550 25.000 25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 98.821 107.720 90.300 85.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.218.664 1.371.492 1.844.370 1.811.360
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 30.340 88.500 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 2.643.355 1.692.262 2.406.320 2.196.970
11 - Personalaufwendungen -12.770.378 -16.339.155 -18.638.010 -19.470.592
12 - Versorgungsaufwendungen -2.049.134 -13.517.070 -13.545.700 -13.890.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.103.451 -2.128.125 -2.586.860 -2.775.810
14 - Planmäßige Abschreibungen -15.724 -62.250 -27.778 -13.510
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -193.434 -159.230 -180.080 -180.080
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.961.538 -2.129.450 -2.570.170 -2.624.170
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -19.093.660 -34.335.280 -37.548.598 -38.954.962
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -16.450.305 -32.643.018 -35.142.278 -36.757.992
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -16.450.305 -32.643.018 -35.142.278 -36.757.992
24 = Erträge aus internen Leistungen 15.340.230 12.400.710 15.929.553 16.152.012
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -1.655.949 -1.735.940 -2.425.365 -2.424.451
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 13.684.282 10.664.770 13.504.188 13.727.562
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -2.766.023 -21.978.248 -21.638.090 -23.030.430

Teilhaushalt 3 Rechtsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 50 100 50 50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 360 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.215 63.000 63.360 63.360
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 93.265 63.460 63.410 63.410
11 - Personalaufwendungen -925.937 -979.185 -1.093.113 -1.113.201
12 - Versorgungsaufwendungen -125.504 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36.536 -11.980 -36.410 -36.410
14 - Planmäßige Abschreibungen -553 0 -553 -553
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -197.713 -44.890 -25.800 -25.800
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -1.286.243 -1.036.055 -1.155.876 -1.175.963
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -1.192.978 -972.595 -1.092.466 -1.112.553
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -1.192.978 -972.595 -1.092.466 -1.112.553
24 = Erträge aus internen Leistungen 1.325.915 1.008.000 1.317.971 1.319.101
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -162.357 -192.710 -184.373 -189.046
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 1.163.558 815.290 1.133.599 1.130.055
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -29.419 -157.305 41.133 17.502

Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 4.986 0 4.870 4.870
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 65.770 71.400 68.400 86.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227.344 232.300 214.660 207.240
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 298.100 303.700 287.930 298.990
11 - Personalaufwendungen -1.460.245 -1.592.097 -1.610.456 -1.674.413
12 - Versorgungsaufwendungen -193.849 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.708 -19.910 -22.510 -22.510
14 - Planmäßige Abschreibungen -86 0 -1.028 -1.028
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.709 -22.850 -15.040 -15.040
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -1.692.597 -1.634.857 -1.649.034 -1.712.991
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -1.394.497 -1.331.157 -1.361.104 -1.414.001
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -1.394.497 -1.331.157 -1.361.104 -1.414.001
24 = Erträge aus internen Leistungen 1.321.530 1.336.530 1.351.503 1.402.464
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -240.443 -218.340 -269.098 -276.226
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 1.081.087 1.118.190 1.082.405 1.126.238
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -313.410 -212.967 -278.699 -287.764

Teilhaushalt 5 Pressereferat

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 52.390 30.000 52.580 52.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.282 7.000 7.000 7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.113 17.000 19.210 19.210
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 78.785 54.000 78.790 78.790
11 - Personalaufwendungen -679.934 -657.025 -570.941 -590.118
12 - Versorgungsaufwendungen -9.507 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.087 -16.660 -8.640 -8.640
14 - Planmäßige Abschreibungen -3.508 0 -698 -698
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -394.542 -396.100 -442.610 -442.610
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -1.094.577 -1.069.785 -1.022.889 -1.042.066
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -1.015.792 -1.015.785 -944.099 -963.276
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -1.015.792 -1.015.785 -944.099 -963.276
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -221.762 -242.770 -223.609 -230.182
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -221.762 -242.770 -223.609 -230.182
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -1.237.555 -1.258.555 -1.167.708 -1.193.458

Teilhaushalt 6 Management Dezernat II

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.452 8.500 12.000 12.000
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 16.452 8.500 12.000 12.000
11 - Personalaufwendungen -458.596 -475.126 -502.919 -512.577
12 - Versorgungsaufwendungen -42.117 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.165 -1.290 -770 -770
14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -28.590 -10.340 -11.230 -11.230
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -530.468 -486.756 -514.919 -524.577
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -514.016 -478.256 -502.919 -512.577
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -514.016 -478.256 -502.919 -512.577
24 = Erträge aus internen Leistungen 621.394 546.550 621.315 632.592
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -100.745 -116.790 -114.499 -116.264
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 520.649 429.760 506.817 516.328
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) 6.633 -48.496 3.898 3.751

Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 12.902 27.500 70.569 70.569
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 73.139 60.000 63.720 63.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 635 9.000 9.640 9.640
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.738 66.420 88.490 115.290
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 69.700 600 700 700
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 231.114 163.520 233.119 259.919
11 - Personalaufwendungen -3.472.763 -3.477.322 -3.818.413 -3.974.380
12 - Versorgungsaufwendungen -265.840 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -727.257 -1.216.850 -883.180 -814.870
14 - Planmäßige Abschreibungen -9.695 -46 -19.653 -49.571
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -930.218 -993.320 -1.541.170 -1.804.250
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -98.499 -106.248 -103.960 -103.760
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -5.504.272 -5.793.786 -6.366.376 -6.746.831
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -5.273.158 -5.630.266 -6.133.257 -6.486.912
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -5.273.158 -5.630.266 -6.133.257 -6.486.912
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -877.429 -854.350 -932.280 -958.298
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -877.429 -854.350 -932.280 -958.298
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -6.150.587 -6.484.616 -7.065.538 -7.445.210

Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 26.176.316 25.705.760 27.584.884 27.613.927
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.771.835 2.150.800 1.926.000 1.996.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 392.713 381.100 310.060 310.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.252.023 3.583.340 3.266.990 3.338.190
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 90.735 779.200 697.900 608.400
9 + Sonstige ordentliche Erträge 965 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 31.684.586 32.600.200 33.785.834 33.866.877
11 - Personalaufwendungen -9.071.352 -11.211.280 -13.288.027 -14.582.361
12 - Versorgungsaufwendungen -744.397 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.639.888 -11.753.980 -13.287.290 -13.745.220
14 - Planmäßige Abschreibungen -1.402.102 -261.164 -1.254.794 -1.049.706
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -4.078.001 -4.303.400 -5.833.540 -5.972.510
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.063.363 -15.571.120 -19.829.550 -20.172.310
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -40.999.103 -43.100.945 -53.493.201 -55.522.107
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -9.314.518 -10.500.745 -19.707.368 -21.655.229
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -9.314.518 -10.500.745 -19.707.368 -21.655.229
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -55.821.361 -56.998.360 -67.191.463 -67.369.245
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -55.821.361 -56.998.360 -67.191.463 -67.369.245
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -65.135.878 -67.499.105 -86.898.830 -89.024.475

Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 42.042.701 40.409.970 45.228.950 46.557.550
3 + Sonstige Transfererträge 3.499.664 2.331.140 2.725.750 2.599.750
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.585.002 2.862.380 3.166.180 3.277.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.376 96.480 52.400 52.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.969.013 5.981.910 17.418.410 17.963.410
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.340 37.200 108.000 150.000
9 + Sonstige ordentliche Erträge 65.313 700 65.610 65.610
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 60.260.409 51.719.780 68.765.300 70.666.130
11 - Personalaufwendungen -27.564.773 -29.481.737 -33.212.559 -34.468.202
12 - Versorgungsaufwendungen -832.515 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.092.402 -1.674.230 -2.056.560 -2.045.440
14 - Planmäßige Abschreibungen -168.087 -279.269 -419.163 -549.612
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -126.294.061 -125.742.510 -144.329.940 -150.878.870
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.123.417 -2.163.010 -5.177.730 -5.219.990
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -162.075.254 -159.340.755 -185.195.952 -193.162.114
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -101.814.845 -107.620.975 -116.430.652 -122.495.984
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -101.814.845 -107.620.975 -116.430.652 -122.495.984
24 = Erträge aus internen Leistungen 14.056 0 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -10.254.134 -9.393.200 -13.177.178 -13.344.385
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -10.240.077 -9.393.200 -13.177.178 -13.344.385
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -112.054.923 -117.014.175 -129.607.830 -135.840.369

Teilhaushalt 10 Forstamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 36.164 5.500 26.671 26.671
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 487.285 393.300 487.290 487.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.431.403 2.664.400 3.048.386 3.048.386
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 217.463 164.200 215.950 215.950
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 6.000 6.000 6.000
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.700 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 3.172.316 3.235.100 3.784.297 3.784.297
11 - Personalaufwendungen -3.933.350 -3.930.433 -4.140.033 -4.207.842
12 - Versorgungsaufwendungen -259.753 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.311.526 -1.659.200 -1.774.170 -1.711.030
14 - Planmäßige Abschreibungen -315.855 -11.029 -333.158 -324.887
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -99.320 -99.320 -99.060 -99.060
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -151.058 -222.220 -167.250 -161.250
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -6.070.861 -5.922.202 -6.513.671 -6.504.069
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -2.898.545 -2.687.102 -2.729.373 -2.719.772
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -2.898.545 -2.687.102 -2.729.373 -2.719.772
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 6.000 6.000 6.000
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -867.019 -780.930 -777.939 -781.229
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -867.019 -774.930 -771.939 -775.229
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -3.765.565 -3.462.032 -3.501.313 -3.495.002

Teilhaushalt 11 Management Dezernat III

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 27.800 46.000 99.870 125.700
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.480 5.400 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300.954 32.000 28.370 28.370
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 335.234 83.400 128.240 154.070
11 - Personalaufwendungen -1.266.682 -1.171.548 -1.057.327 -999.003
12 - Versorgungsaufwendungen -65.790 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -103.849 -66.310 -82.110 -114.090
14 - Planmäßige Abschreibungen -30 0 0 0
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -374.873 -205.800 -197.340 -198.380
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.896 -28.520 -29.280 -30.860
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -1.836.121 -1.472.178 -1.366.057 -1.342.333
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -1.500.886 -1.388.778 -1.237.817 -1.188.263
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -1.500.886 -1.388.778 -1.237.817 -1.188.263
24 = Erträge aus internen Leistungen 1.502.804 1.285.021 1.294.206 1.183.938
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -258.695 -209.796 -258.500 -268.834
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 1.244.109 1.075.225 1.035.706 915.104
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -256.777 -313.552 -202.111 -273.159

Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 372.948 458.100 311.913 324.684
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 759.902 744.700 775.660 775.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 753.226 598.190 691.480 691.480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.176 0 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.976 2.600 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 32.859 174.000 343.600 276.000
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 500 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 1.944.086 1.978.090 2.122.653 2.067.824
11 - Personalaufwendungen -7.222.800 -7.221.478 -7.259.905 -7.554.342
12 - Versorgungsaufwendungen -131.485 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.284.001 -3.187.060 -3.219.780 -3.400.650
14 - Planmäßige Abschreibungen -175.734 -5.475 -179.934 -172.624
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -30 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -5.701.171 -5.859.170 -5.961.490 -6.087.880
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -420.397 -303.430 -891.290 -876.290
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -16.935.618 -16.576.613 -17.512.399 -18.091.787
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -14.991.532 -14.598.523 -15.389.745 -16.023.962
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -14.991.532 -14.598.523 -15.389.745 -16.023.962
24 = Erträge aus internen Leistungen 75.564 79.130 82.081 84.798
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -7.343.005 -7.406.680 -8.493.390 -8.514.813
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -7.267.441 -7.327.550 -8.411.308 -8.430.014
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -22.258.973 -21.926.073 -23.801.054 -24.453.977

Teilhaushalt 13 Amt für Soziales und Senioren

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2.300.354 2.800.000 2.500.000 2.500.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 48.148.506 48.338.950 58.474.680 63.860.980
3 + Sonstige Transfererträge 10.501.768 7.370.630 8.136.920 8.176.480
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 18.221 11.470 18.190 18.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.287 10.087 10.310 310
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.708.376 3.948.560 3.630.960 3.641.120
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.308 4.090 1.310 1.310
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 132.381 15.000 15.460 15.460
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 64.821.202 62.498.787 72.787.830 78.213.850
11 - Personalaufwendungen -11.294.909 -12.288.090 -12.936.143 -13.747.705
12 - Versorgungsaufwendungen -1.143.141 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -803.699 -727.805 -669.310 -674.310
14 - Planmäßige Abschreibungen -195.016 -9.468 -7.397 -6.567
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -92.839.461 -95.657.861 -108.810.930 -115.920.640
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -48.251.651 -46.787.446 -50.166.960 -51.614.970
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -154.527.876 -155.470.669 -172.590.740 -181.964.192
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -89.706.674 -92.971.883 -99.802.910 -103.750.342
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -89.706.674 -92.971.883 -99.802.910 -103.750.342
24 = Erträge aus internen Leistungen 64.822 56.271 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -3.917.778 -2.925.873 -3.490.019 -3.585.877
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -3.852.956 -2.869.602 -3.490.019 -3.585.877
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -93.559.630 -95.841.485 -103.292.929 -107.336.219

Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 369.313 363.070 686.550 579.690
3 + Sonstige Transfererträge 200.956 65.000 196.590 196.590
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.911.215 2.030.870 2.775.890 2.986.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 123.751 115.083 256.000 256.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.312.627 7.625.280 38.633.940 18.965.250
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 259.686 0 30.000 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 6 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 10.177.553 10.199.303 42.578.970 22.984.090
11 - Personalaufwendungen -4.267.201 -4.092.324 -7.824.759 -7.974.773
12 - Versorgungsaufwendungen -299.790 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.230.914 -8.478.420 -27.038.700 -27.445.670
14 - Planmäßige Abschreibungen -819.948 -108.527 -956.794 -658.319
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -220 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -10.091.478 -13.246.849 -16.108.320 -10.968.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -394.271 -125.432 -773.840 -726.560
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -25.103.821 -26.051.553 -52.702.414 -47.773.523
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -14.926.268 -15.852.249 -10.123.444 -24.789.433
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -14.926.268 -15.852.249 -10.123.444 -24.789.433
24 = Erträge aus internen Leistungen 228.480 229.058 1.137.362 1.149.016
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -3.727.864 -1.840.906 -8.779.470 -8.891.881
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -3.499.384 -1.611.849 -7.642.107 -7.742.865
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -18.425.652 -17.464.098 -17.765.551 -32.532.297

Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 199.776 0 138.543 100.057
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 897.709 850.480 897.710 897.710
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 156.562 12.100 43.600 40.330
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 192.350 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 1.254.047 1.054.930 1.079.853 1.038.097
11 - Personalaufwendungen -753.448 -696.319 -735.956 -746.262
12 - Versorgungsaufwendungen -128.621 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -223.937 -90.920 -115.850 -112.580
14 - Planmäßige Abschreibungen -1.149.739 -158.700 -1.069.860 -1.010.496
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -1.809.624 -1.845.610 -1.904.440 -1.904.440
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -42.437 -40.710 -42.450 -42.450
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -4.107.806 -2.832.259 -3.868.556 -3.816.228
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -2.853.760 -1.777.329 -2.788.703 -2.778.131
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -2.853.760 -1.777.329 -2.788.703 -2.778.131
24 = Erträge aus internen Leistungen 671.365 542.470 575.325 585.306
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -990.123 -584.410 -1.276.575 -1.280.472
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -318.757 -41.940 -701.251 -695.166
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -3.172.517 -1.819.269 -3.489.954 -3.473.297

Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 3.360.911 3.110.480 3.187.230 3.187.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.638 78.800 64.100 64.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 271.678 424.370 465.780 265.780
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 3.926 1.400 4.400 4.400
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 3.734.154 3.615.050 3.721.510 3.521.510
11 - Personalaufwendungen -6.495.248 -6.546.509 -7.360.853 -7.752.157
12 - Versorgungsaufwendungen -583.095 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.759.684 -3.194.520 -2.930.110 -3.252.990
14 - Planmäßige Abschreibungen -881.316 -649.550 -1.238.899 -800.172
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.091.529 -1.898.430 -3.223.830 -3.489.630
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -12.810.873 -12.289.009 -14.753.692 -15.294.949
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -9.076.719 -8.673.959 -11.032.182 -11.773.439
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -9.076.719 -8.673.959 -11.032.182 -11.773.439
24 = Erträge aus internen Leistungen 6.184.174 5.863.920 6.920.669 7.481.940
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -1.438.162 -1.294.710 -1.786.331 -1.800.936
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 4.746.012 4.569.210 5.134.338 5.681.004
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -4.330.708 -4.104.749 -5.897.844 -6.092.436

Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 90 0 1.080 1.080
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 134.102 164.860 130.500 128.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.399 20.000 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 840.236 722.780 1.085.750 1.085.750
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.047.104 2.891.060 954.000 956.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 12.331.462 12.421.660 12.758.000 12.636.000
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 14.356.393 16.220.360 14.929.330 14.807.330
11 - Personalaufwendungen -7.201.983 -7.251.793 -7.687.760 -7.846.670
12 - Versorgungsaufwendungen -979.330 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -352.975 -321.970 -246.100 -246.100
14 - Planmäßige Abschreibungen -224.485 -351.235 -436.853 -444.917
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -63.538 -1.025.000 -83.000 -83.000
16 - Transferaufwendungen -8.807.090 -9.093.490 -11.304.020 -10.269.280
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.018.355 -15.433.460 -16.678.050 -16.742.050
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -35.647.757 -33.476.948 -36.435.783 -35.632.017
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -21.291.365 -17.256.588 -21.506.453 -20.824.687
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -21.291.365 -17.256.588 -21.506.453 -20.824.687
24 = Erträge aus internen Leistungen 24.145.935 6.308.520 24.994.281 25.212.410
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -18.279.283 -1.409.070 -19.815.817 -20.040.456
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 5.866.651 4.899.450 5.178.465 5.171.954
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -15.424.713 -12.357.138 -16.327.988 -15.652.733

Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 25.611 42.000 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.506.900 1.330.500 1.438.500 1.438.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.302 99.000 7.300 7.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.537 0 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 7.786.847 7.999.250 9.555.000 9.555.000
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 9.375.197 9.470.750 11.000.800 11.000.800
11 - Personalaufwendungen -7.111.763 -8.020.951 -7.994.486 -8.193.698
12 - Versorgungsaufwendungen -555.658 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -951.953 -1.045.086 -1.105.350 -1.073.230
14 - Planmäßige Abschreibungen -143.319 -35.412 -147.138 -104.265
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.776 0 -11.000 -11.000
16 - Transferaufwendungen -981 -980 -980 -980
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -355.225 -342.127 -417.180 -418.880
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -9.120.675 -9.444.555 -9.676.134 -9.802.053
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) 254.522 26.195 1.324.666 1.198.747
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) 254.522 26.195 1.324.666 1.198.747
24 = Erträge aus internen Leistungen 177.038 158.100 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -3.904.287 -3.283.714 -4.304.555 -4.342.554
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -3.727.249 -3.125.614 -4.304.555 -4.342.554
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -3.472.727 -3.099.419 -2.979.889 -3.143.807

Teilhaushalt 19 Standesamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 664.183 603.030 668.200 668.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 124.152 80.000 123.370 123.370
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 788.336 683.030 791.570 791.570
11 - Personalaufwendungen -1.247.051 -1.262.903 -1.243.596 -1.266.096
12 - Versorgungsaufwendungen -202.679 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -277.138 -171.050 -274.190 -276.710
14 - Planmäßige Abschreibungen -173 0 -153 -153
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.283 -40.310 -39.620 -39.770
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -1.766.324 -1.474.263 -1.557.558 -1.582.729
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -977.988 -791.233 -765.988 -791.159
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -977.988 -791.233 -765.988 -791.159
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -491.930 -449.360 -487.084 -495.987
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -491.930 -449.360 -487.084 -495.987
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -1.469.918 -1.240.593 -1.253.072 -1.287.145

Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 303.723 64.530 72.377 72.377
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 429.312 344.940 479.310 479.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.189 118.150 160.400 160.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 863.528 849.400 855.140 855.140
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 74.683 126.000 363.600 246.000
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 450 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 1.788.434 1.503.470 1.930.827 1.813.227
11 - Personalaufwendungen -9.010.630 -9.282.452 -9.545.009 -9.734.078
12 - Versorgungsaufwendungen -1.776.042 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.412.288 -1.182.620 -1.500.190 -1.460.190
14 - Planmäßige Abschreibungen -753.965 -211.849 -804.689 -842.959
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -39.635 -39.640 -39.640 -39.640
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -389.918 -428.670 -322.490 -322.490
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -13.382.478 -11.145.231 -12.212.018 -12.399.357
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -11.594.043 -9.641.761 -10.281.191 -10.586.130
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -11.594.043 -9.641.761 -10.281.191 -10.586.130
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -4.394.737 -3.905.670 -6.258.353 -6.167.416
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -4.394.737 -3.905.670 -6.258.353 -6.167.416
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -15.988.781 -13.547.431 -16.539.543 -16.753.545

Teilhaushalt 21 Vermessungsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 864.652 926.990 905.890 894.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.527 28.750 26.450 25.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.400.000 0 1.360.200
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 896.178 2.355.740 932.340 2.280.730
11 - Personalaufwendungen -3.030.051 -3.373.923 -3.365.441 -3.424.984
12 - Versorgungsaufwendungen -194.876 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -137.581 -226.120 -418.030 -308.370
14 - Planmäßige Abschreibungen -44.244 -3.754 -43.485 -36.988
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.616 -78.130 -77.950 -147.340
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -3.441.367 -3.681.927 -3.904.906 -3.917.683
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -2.545.189 -1.326.187 -2.972.566 -1.636.953
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -2.545.189 -1.326.187 -2.972.566 -1.636.953
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -805.143 -751.450 -888.286 -904.448
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -805.143 -751.450 -888.286 -904.448
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -3.350.332 -2.077.637 -3.860.852 -2.541.400

Teilhaushalt 22 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 508.295 586.360 461.229 368.382
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 45.258 51.800 43.790 43.790
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.254.375 10.482.150 12.571.200 11.957.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 384.698 33.030 302.410 312.410
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 870 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 232 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 12.192.858 11.154.210 13.378.629 12.681.612
11 - Personalaufwendungen -3.910.522 -4.013.072 -4.191.806 -4.294.745
12 - Versorgungsaufwendungen -519.499 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.363.563 -4.182.694 -4.926.040 -5.120.240
14 - Planmäßige Abschreibungen -612.648 -82.322 -770.839 -844.339
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -2.497.512 -2.349.000 -1.822.080 -1.699.730
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -312.962 -369.910 -303.230 -303.230
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -12.216.706 -10.996.998 -12.013.995 -12.262.284
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -23.848 157.212 1.364.635 419.328
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -23.848 157.212 1.364.635 419.328
24 = Erträge aus internen Leistungen 434.988 53.060 470.501 469.901
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -1.228.797 -1.141.020 -1.335.339 -1.359.715
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -793.809 -1.087.960 -864.838 -889.814
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -817.657 -930.748 499.796 -470.487

Teilhaushalt 23 Management Dezernat V

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen -499.340 -502.751 -553.760 -561.102
12 - Versorgungsaufwendungen -81.421 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.948 -2.460 -1.170 -970
14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.533 -8.640 -11.530 -11.530
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -595.242 -513.851 -566.460 -573.602
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -595.242 -513.851 -566.460 -573.602
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -595.242 -513.851 -566.460 -573.602
24 = Erträge aus internen Leistungen 736.652 867.060 713.215 722.932
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -141.411 -134.460 -146.755 -149.330
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 595.242 732.600 566.460 573.602
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) 0 218.749 0 0

Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 44.685 42.000 183.846 125.346
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.823.686 2.359.300 3.958.900 3.958.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 742.026 268.100 265.000 265.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 461.412 180.980 20.520 20.520
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 90.816 89.400 126.000 126.000
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 4.162.624 2.939.780 4.554.266 4.495.766
11 - Personalaufwendungen -7.437.761 -8.010.633 -9.314.250 -9.703.807
12 - Versorgungsaufwendungen -635.619 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.380.798 -4.530.660 -11.709.120 -3.569.280
14 - Planmäßige Abschreibungen -29.736 -12.251 -32.500 -45.918
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -567.183 -587.500 -602.500 -622.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -298.154 -284.190 -351.410 -333.740
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -11.349.251 -13.425.234 -22.009.780 -14.275.245
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -7.186.627 -10.485.454 -17.455.515 -9.779.479
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -7.186.627 -10.485.454 -17.455.515 -9.779.479
24 = Erträge aus internen Leistungen 87.890 583.610 55.362 55.362
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -2.041.821 -2.545.960 -2.778.356 -2.300.583
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -1.953.931 -1.962.350 -2.722.994 -2.245.221
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -9.140.558 -12.447.804 -20.178.508 -12.024.700

Teilhaushalt 25 Gebäudemanagement Freiburg

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 937.589 44.188 861.893 866.448
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 76.174 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.589.073 1.537.500 2.054.000 2.052.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.580 105.000 115.000 115.000
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 6.816 41.220 90.300 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 2.834.233 1.727.908 3.121.193 3.033.448
11 - Personalaufwendungen -13.340.866 -13.965.123 -15.253.920 -15.519.668
12 - Versorgungsaufwendungen -328.476 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33.715.133 -38.166.420 -37.540.950 -37.047.190
14 - Planmäßige Abschreibungen -14.653.461 -915.695 -24.402.189 -21.592.016
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -18.295 -25.680 -14.880 -14.880
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -290.999 -764.690 -644.990 -146.660
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -62.347.231 -53.837.609 -77.856.929 -74.320.414
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -59.512.998 -52.109.701 -74.735.736 -71.286.966
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -59.512.998 -52.109.701 -74.735.736 -71.286.966
24 = Erträge aus internen Leistungen 74.445.827 74.422.430 98.545.340 98.103.840
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -2.654.445 -2.120.140 -2.629.934 -2.574.542
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 71.791.382 72.302.290 95.915.406 95.529.298
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) 12.278.383 20.192.589 21.179.669 24.242.332

Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge 9.649.458 830.823 9.189.747 8.863.830
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 5.531.271 5.465.100 5.533.030 5.533.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 535.177 974.450 525.830 525.830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.836.520 2.018.750 2.915.540 2.812.540
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 581.416 755.000 850.000 845.000
9 + Sonstige ordentliche Erträge 21.986 0 120 120
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 19.155.829 10.044.123 19.014.267 18.580.350
11 - Personalaufwendungen -16.909.088 -17.360.316 -18.735.383 -19.350.574
12 - Versorgungsaufwendungen -515.616 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.600.552 -24.078.480 -25.310.960 -25.273.180
14 - Planmäßige Abschreibungen -15.854.788 -580.847 -14.588.058 -14.503.286
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
16 - Transferaufwendungen -2.985.378 -4.100.950 -3.963.300 -6.370.300
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.696.149 -1.502.830 -1.770.270 -1.743.040
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -60.561.571 -47.623.423 -64.367.971 -67.240.380
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) -41.405.742 -37.579.301 -45.353.704 -48.660.030
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) -41.405.742 -37.579.301 -45.353.704 -48.660.030
24 = Erträge aus internen Leistungen 732.244 1.130.640 1.000.200 995.200
27 = Aufwendungen für interne Leistungen -7.566.050 -6.385.670 -7.683.010 -7.906.038
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) -6.833.807 -5.255.030 -6.682.810 -6.910.838
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 21 und 29) -48.239.549 -42.834.331 -52.036.514 -55.570.869

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Ansatz 2018 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 366.113.761 336.405.000 373.178.550 383.070.710
30110000 Grundsteuer A 362.598 370.000 370.000 370.000
30120000 Grundsteuer B 48.495.442 49.000.000 49.500.000 50.000.000
30130000 Gewerbesteuer 183.690.876 150.000.000 178.000.000 180.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 102.090.709 106.600.000 108.902.790 111.080.850
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 15.196.002 15.590.000 19.432.390 24.096.160
30310000 Vergnügungsteuer 4.831.893 3.700.000 4.500.000 4.500.000
30320000 Hundesteuer 449.472 425.000 430.000 430.000
30340000 Zweitwohnungsteuer 482.178 500.000 485.000 485.000
30390100 Übernachtungsteuer 2.343.112 1.800.000 2.800.000 3.000.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 8.171.478 8.420.000 8.758.370 9.108.700
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 228.608.529 247.230.000 233.942.450 249.689.870
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 206.882.759 218.100.000 208.649.490 220.323.380
31310000 Son.allg.Zuw.Land 0 0 0 3.032.670
31310100 Zuw.Untere Verwaltungsbehörde §11IFAG 4.129.911 4.140.000 4.196.380 4.237.240
31310200 Zuw. Sonderbeh. EinglG § 11 IV FAG 944.840 930.000 1.033.500 1.033.500
31310300 Zuw. Verwaltungsstrukturreform §11VFAG 1.391.097 1.360.000 1.563.080 1.563.080
31510000 Grunderwerbsteuer 15.259.922 16.000.000 18.500.000 19.500.000
31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 6.700.000 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 482.708 460.970 1.025.050 1.023.080
9 + Sonstige ordentliche Erträge 5.064.612 0 2.100.000 2.100.000
10 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 9) 600.269.610 584.095.970 610.246.050 635.883.660
14 - Planmäßige Abschreibungen -2.296.645 -28.300.000 -250.000 -250.000
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.176.556 -7.140.000 -4.542.620 -4.712.110
16 - Transferaufwendungen -121.379.063 -119.530.000 -129.237.900 -132.072.790
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.543.549 7.200.000 5.500.000 5.500.000
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus 11 bis 17) -131.395.813 -147.770.000 -128.530.520 -131.534.900
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Summe aus 10 und 18) 468.873.797 436.325.970 481.715.530 504.348.760
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss (Saldo aus 19 und 20) 468.873.797 436.325.970 481.715.530 504.348.760
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 24 und 27) 0 0 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 21 und 29) 468.873.797 436.325.970 481.715.530 504.348.760