Home Rathaus und Politik Haushalt und Finanzen Doppelhaushalt 2023/2024 Teilhaushalte: Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalte

Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.149 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 1.317 404 2.306 2.293
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 63.805 71.580 75.360 75.360
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 58.589 110.740 111.280 111.280
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 317.754 260.270 261.510 261.510
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 4.928 40.500 18.310 58.790
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 449.543 483.494 468.766 509.233
12 - Personalaufwendungen -4.143.675 -3.481.984 -3.640.274 -3.790.932
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -347.846 -342.140 -397.350 -406.730
15 - Abschreibungen 105.894 -104.721 -123.246 -125.806
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.419 -2.770 -10.850 -10.850
17 - Transferaufwendungen 33.465 -3.650 -4.250 -4.250
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.522.598 -2.580.940 -2.632.090 -2.662.960
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.156.896 -6.516.206 -6.808.060 -7.001.528
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.707.353 -6.032.712 -6.339.293 -6.492.295
21 + Erträge aus internen Leistungen 5.445.882 5.151.530 5.080.089 5.209.026
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -3.816.442 -3.591.350 -4.119.450 -4.164.017
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.629.439 1.560.180 960.639 1.045.009
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -5.077.914 -4.472.532 -5.378.654 -5.447.285

Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 708.390 753.000 323.000 253.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 132.214 129.643 129.643 129.643
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 120 120 120
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 54.162 104.470 64.470 74.470
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.443.896 5.275.056 5.291.419 4.757.220
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 89 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 10 10 10
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.338.752 6.262.299 5.808.662 5.214.463
12 - Personalaufwendungen -26.566.921 -43.268.743 -55.321.592 -58.533.735
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.657.912 -11.527.100 -10.424.960 -10.641.380
15 - Abschreibungen 998.032 -2.356.219 -1.019.186 -1.612.931
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -17.519 -30 -100.030 -100.030
17 - Transferaufwendungen 499.263 -541.970 -752.190 -760.570
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.019.322 -8.547.930 -10.053.610 -10.471.400
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -37.758.970 -66.241.991 -77.671.568 -82.120.045
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -34.420.218 -59.979.692 -71.862.906 -76.905.582
21 + Erträge aus internen Leistungen 39.782.818 34.662.692 38.853.961 39.935.502
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.976.451 -2.026.825 -1.991.935 -1.992.808
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 37.806.367 32.635.867 36.862.026 37.942.694
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 3.386.149 -27.343.825 -35.000.880 -38.962.888

Teilhaushalt 3 Rechtsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.412 54.240 897.030 946.760
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 77.412 54.240 897.030 946.760
12 - Personalaufwendungen -1.322.731 -1.193.372 -1.422.501 -1.563.349
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36.797 -47.200 -46.300 -46.300
15 - Abschreibungen 1.076 -495 -5.961 -8.778
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.626 -24.840 -23.640 -23.640
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.387.230 -1.265.906 -1.498.402 -1.642.067
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.309.818 -1.211.666 -601.372 -695.307
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.612.713 1.667.287 1.595.742 1.598.963
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -262.787 -254.003 -317.411 -318.031
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.349.926 1.413.284 1.278.331 1.280.932
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 40.108 201.618 676.960 585.625

Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 41.309 61.800 66.600 66.600
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 179.940 180.000 133.500 130.500
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 221.249 241.800 200.100 197.100
12 - Personalaufwendungen -2.119.286 -1.874.514 -2.018.038 -2.149.720
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35.652 -16.300 -16.300 -16.300
15 - Abschreibungen 0 0 0 0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.303 -22.720 -25.720 -75.720
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.167.241 -1.913.534 -2.060.058 -2.241.740
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.945.992 -1.671.734 -1.859.958 -2.044.640
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.779.268 1.484.952 1.645.324 1.767.687
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -564.813 -324.048 -458.855 -458.855
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.214.455 1.160.904 1.186.469 1.308.832
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -731.537 -510.829 -673.489 -735.808

Teilhaushalt 5 Pressereferat

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 43.543 61.560 61.560 61.560
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 4.100 4.100 4.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.608 17.000 17.000 17.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 67.151 82.660 82.660 82.660
12 - Personalaufwendungen -958.000 -889.299 -1.094.176 -1.117.157
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -105.261 -126.080 -123.280 -123.280
15 - Abschreibungen 144 -144 -144 -144
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -311.565 -342.310 -385.010 -385.010
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.374.970 -1.357.833 -1.602.610 -1.625.591
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.307.820 -1.275.173 -1.519.950 -1.542.931
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -314.955 -269.668 -318.189 -320.891
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -314.955 -269.668 -318.189 -320.891
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -1.622.775 -1.544.841 -1.838.139 -1.863.822

Teilhaushalt 6 Management Dezernat II

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.622 7.860 7.860 7.860
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 8.622 7.860 7.860 7.860
12 - Personalaufwendungen -603.878 -579.674 -538.040 -567.315
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.302 -1.680 -1.680 -1.680
15 - Abschreibungen 2.644 -2.546 -2.924 -877
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.035 -9.020 -8.720 -8.720
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -623.858 -592.920 -551.365 -578.592
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -615.237 -585.060 -543.505 -570.732
21 + Erträge aus internen Leistungen 841.364 735.783 753.786 780.735
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -226.603 -152.618 -210.205 -210.205
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 614.760 583.165 543.581 570.530

Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 142.197 32.200 4.009.200 39.200
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 857 857 31.951 94.138
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 148.289 75.380 76.350 76.350
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 500 500 500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.940 67.750 114.750 69.750
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.350 1.700 1.700 1.700
11 = Anteilige ordentliche Erträge 376.633 178.387 4.234.451 281.638
12 - Personalaufwendungen -5.255.918 -4.792.457 -5.736.827 -6.120.465
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.107.947 -2.035.490 -2.139.220 -1.969.640
15 - Abschreibungen 22.489 -86.303 -213.657 -447.254
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 2.024.663 -1.874.370 -3.317.850 -2.914.120
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -95.700 -105.230 -117.730 -267.730
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -8.506.716 -8.893.850 -11.525.284 -11.719.210
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -8.130.083 -8.715.463 -7.290.833 -11.437.571
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.422.892 -1.269.068 -1.396.209 -1.445.366
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.422.892 -1.269.068 -1.396.209 -1.445.366
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -9.552.975 -9.984.531 -8.687.042 -12.882.937

Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 41.030.062 42.053.460 50.066.650 49.585.350
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 25.025 573.643 54.583 54.315
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.112.970 2.604.290 2.754.290 2.854.290
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.024.790 2.825.550 2.825.550 2.925.550
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 706.417 233.280 484.013 434.153
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 141.235 564.200 284.760 226.360
10 + Sonstige ordentliche Erträge 945 0 8.830 9.212
11 = Anteilige ordentliche Erträge 45.041.445 48.854.423 56.478.675 56.089.230
12 - Personalaufwendungen -17.763.290 -18.732.173 -21.274.447 -22.648.513
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.531.441 -22.168.010 -25.414.050 -25.322.880
15 - Abschreibungen 1.675.825 -1.952.512 -4.147.653 -5.668.214
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.246 -3.200 -3.200 -3.200
17 - Transferaufwendungen 7.245.847 -8.749.620 -9.840.800 -10.288.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.796.363 -22.774.950 -29.861.780 -31.871.990
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -66.015.012 -74.380.466 -90.541.930 -95.802.897
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -20.973.567 -25.526.043 -34.063.255 -39.713.668
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -59.532.088 -59.250.409 -70.206.336 -70.733.087
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -59.532.088 -59.250.409 -70.206.336 -70.733.087
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -80.505.656 -84.776.451 -104.269.591 -110.446.754

Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 76.360.842 71.503.530 78.027.640 79.748.660
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 9.395 9.395 16.537 16.537
4 + Sonstige Transfererträge 4.620.921 3.982.500 4.494.000 4.544.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.237.509 3.315.480 3.721.480 4.145.480
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 41.092 59.070 59.070 59.070
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.472.421 13.237.810 28.328.332 30.126.340
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 100 720 720 720
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 132.145 176.000 58.600 126.400
10 + Sonstige ordentliche Erträge 161.817 203.800 203.800 203.800
11 = Anteilige ordentliche Erträge 95.036.243 92.488.305 114.910.179 118.971.007
12 - Personalaufwendungen -41.450.274 -40.999.474 -45.135.217 -48.424.375
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.748.484 -2.451.360 -2.870.720 -2.898.840
15 - Abschreibungen 1.120.302 -1.325.511 -1.158.061 -1.376.862
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 176.800.940 -182.363.390 -216.440.330 -224.948.530
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.641.079 -6.442.470 -7.209.300 -7.404.580
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -229.761.080 -233.582.205 -272.813.629 -285.053.187
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -134.724.837 -141.093.900 -157.903.450 -166.082.180
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.046 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -15.871.762 -14.641.671 -16.741.704 -17.084.672
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -15.870.716 -14.641.671 -16.741.704 -17.084.672
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -150.595.553 -155.735.570 -174.645.154 -183.166.851

Teilhaushalt 10 Forstamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 97.865 74.830 74.830 74.830
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 28.542 27.384 28.745 28.564
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 624.744 591.640 591.640 591.640
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.038.316 2.769.760 3.369.760 3.369.760
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103.584 66.120 402.120 66.120
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 26.248 6.000 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 10.410 0 333 400
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.929.708 3.535.734 4.467.429 4.131.314
12 - Personalaufwendungen -4.532.386 -4.273.628 -4.673.055 -4.983.005
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.988.642 -2.012.550 -2.082.540 -2.081.040
15 - Abschreibungen 618.105 -599.506 -570.302 -589.182
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.105 -630 -630 -630
17 - Transferaufwendungen 125.965 -102.920 -102.920 -102.920
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -101.116 -167.150 -163.820 -163.820
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.370.319 -7.156.384 -7.593.267 -7.920.597
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.440.611 -3.620.651 -3.125.838 -3.789.283
21 + Erträge aus internen Leistungen 32.969 6.000 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.129.458 -1.043.553 -1.049.854 -1.079.487
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.096.490 -1.037.553 -1.049.854 -1.079.487
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -4.537.100 -4.658.204 -4.175.692 -4.868.770

Teilhaushalt 11 Management Dezernat III

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 402.133 51.000 69.000 54.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 437.341 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.193 36.000 36.000 36.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 10.400 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 906.066 87.000 105.000 90.000
12 - Personalaufwendungen -1.379.793 -1.068.408 -1.127.189 -1.192.126
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -566.537 -96.010 -110.510 -107.510
15 - Abschreibungen 2.598 -1.925 -1.856 -1.235
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 415.046 -234.880 -254.210 -257.990
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.575 -17.600 -16.300 -16.300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.385.549 -1.418.823 -1.510.065 -1.575.161
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.479.483 -1.331.823 -1.405.065 -1.485.161
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.490.770 1.393.664 1.531.457 1.591.918
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -564.193 -377.632 -387.771 -388.966
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 926.577 1.016.032 1.143.686 1.202.952
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -552.906 -315.791 -261.379 -282.208

Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.621.427 697.570 551.570 551.570
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 189 189 4.024 4.024
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 480.899 791.370 761.160 791.160
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 673.581 681.280 681.280 681.280
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.078 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 394.891 220.000 263.710 131.040
10 + Sonstige ordentliche Erträge -544 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.196.522 2.390.409 2.261.744 2.159.074
12 - Personalaufwendungen -9.432.974 -8.800.304 -9.913.617 -10.737.071
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.711.687 -4.492.025 -5.111.170 -5.078.970
15 - Abschreibungen 330.259 -347.612 -357.554 -376.889
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.069 -5.470 -5.470 -5.470
17 - Transferaufwendungen 8.902.830 -8.600.270 -8.966.450 -9.477.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -597.595 -449.760 -472.820 -442.020
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -22.981.414 -22.695.441 -24.827.082 -26.117.520
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -19.784.892 -20.305.032 -22.565.337 -23.958.446
21 + Erträge aus internen Leistungen 110.637 85.272 80.964 86.299
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -9.298.406 -8.558.780 -9.994.568 -9.929.925
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -9.187.769 -8.473.508 -9.913.604 -9.843.626
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -28.972.660 -28.778.540 -32.478.941 -33.802.072

Teilhaushalt 13 Amt für Soziales und Senioren

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 5.031.251 3.348.000 5.031.000 5.031.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 69.179.012 71.453.360 76.280.590 80.344.910
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 6.927.208 3.622.300 6.289.100 6.289.100
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.416.957 2.132.680 2.132.680 2.132.680
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 139.170 111.420 111.420 111.420
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.984.817 4.240.420 4.252.350 4.324.400
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 13 790 790 790
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 55.690 21.400 21.400 21.400
11 = Anteilige ordentliche Erträge 88.734.117 84.930.370 94.119.330 98.255.700
12 - Personalaufwendungen -17.486.378 -16.376.422 -17.792.144 -18.882.686
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.740.612 -2.420.360 -2.535.880 -2.594.050
15 - Abschreibungen 142.332 -11.035 -12.706 -12.706
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6 -2.140 -2.140 -2.140
17 - Transferaufwendungen 124.841.718 -129.378.910 -134.945.760 -144.207.330
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -49.360.580 -51.056.510 -51.455.140 -51.309.790
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -194.571.626 -199.245.377 -206.743.770 -217.008.702
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -105.837.509 -114.315.007 -112.624.440 -118.753.002
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -9.024.922 -8.255.564 -7.781.834 -7.877.446
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -9.024.922 -8.255.564 -7.781.834 -7.877.446
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -114.862.431 -122.570.572 -120.406.274 -126.630.448

Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.912.851 6.593.100 5.587.750 5.656.300
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 455.721 259.270 259.270 259.270
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6.527.309 9.015.000 11.072.629 11.072.629
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.638 21.300 21.300 21.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.624.878 3.412.750 13.673.145 13.050.001
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 34.450 37.150
10 + Sonstige ordentliche Erträge 514 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 17.550.911 19.301.420 30.648.544 30.096.650
12 - Personalaufwendungen -9.985.141 -9.853.783 -12.096.566 -12.601.804
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.908.949 -9.627.350 -24.763.590 -24.748.490
15 - Abschreibungen 106.613 -70.231 -127.300 -222.335
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -12.416 -1.760 -1.760 -1.760
17 - Transferaufwendungen 8.774.044 -10.604.990 -8.451.950 -8.551.480
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -377.346 -480.370 -451.920 -451.110
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -26.164.508 -30.638.484 -45.893.086 -46.576.979
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -8.613.597 -11.337.064 -15.244.542 -16.480.329
21 + Erträge aus internen Leistungen 190.418 143.774 203.515 210.521
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -14.495.469 -14.491.360 -12.417.471 -12.526.314
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -14.305.051 -14.347.586 -12.213.956 -12.315.792
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -22.918.649 -25.684.650 -27.458.498 -28.796.121

Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 97.889 97.889 97.889 49.197
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 514.031 446.850 492.670 504.170
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.128 33.160 33.160 33.160
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 7.330 5.880
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 630.047 577.899 631.049 592.407
12 - Personalaufwendungen -1.001.695 -838.873 -879.969 -922.087
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -101.008 -117.140 -152.220 -104.720
15 - Abschreibungen 931.181 -960.390 -940.754 -972.242
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 2.228.585 -2.279.190 -2.710.960 -2.750.960
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -207.827 -114.790 -42.110 -40.540
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.470.297 -4.310.383 -4.726.013 -4.790.549
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.840.250 -3.732.484 -4.094.965 -4.198.142
21 + Erträge aus internen Leistungen 859.435 696.043 761.081 789.666
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -890.822 -981.628 -1.032.412 -1.033.349
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -31.387 -285.585 -271.331 -243.683
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -3.871.637 -4.018.069 -4.366.296 -4.441.825

Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.640 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.343.988 7.318.090 7.746.890 8.059.890
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 124.453 114.900 122.000 122.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 936.823 704.190 464.672 424.490
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 375 3.750 3.770 3.770
11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.409.279 8.140.930 8.337.332 8.610.150
12 - Personalaufwendungen -6.692.289 -6.465.537 -6.470.753 -6.810.048
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -557.817 -872.550 -943.070 -1.011.770
15 - Abschreibungen 33.319 -15.468 -25.326 -22.198
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -30.696 -21.600 -33.500 -33.500
17 - Transferaufwendungen 490 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.025.008 -1.455.470 -1.316.050 -2.209.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -9.339.618 -8.830.625 -8.788.700 -10.086.616
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -4.930.339 -689.695 -451.368 -1.476.466
21 + Erträge aus internen Leistungen 399.460 280.442 482.276 482.799
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -2.518.232 -2.072.352 -2.234.395 -2.338.333
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.118.772 -1.791.910 -1.752.119 -1.855.534
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -7.049.111 -2.481.605 -2.203.487 -3.332.000

Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 8.790.597 8.035.000 8.239.697 8.239.697
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.809 5.900 5.900 5.900
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.003.718 791.700 223.300 223.300
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 3.010.447 1.940.300 1.948.800 1.948.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 12.582.485 11.743.000 11.389.000 12.383.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 25.391.056 22.515.900 21.806.697 22.800.697
12 - Personalaufwendungen -9.767.877 -8.935.600 -9.239.121 -9.745.493
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -195.564 -245.750 -249.750 -249.750
15 - Abschreibungen 1.348.527 -1.267.626 -1.965.042 -2.037.647
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -391.714 -195.000 -195.000 -195.000
17 - Transferaufwendungen 29.126.895 -22.006.850 -31.214.461 -31.721.741
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.755.610 -19.725.740 -22.556.850 -23.515.854
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -59.586.187 -52.376.566 -65.420.225 -67.465.485
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -34.195.131 -29.860.666 -43.613.528 -44.664.788
21 + Erträge aus internen Leistungen 33.293.741 32.499.831 36.147.025 37.842.367
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -25.859.923 -25.391.662 -28.539.901 -30.193.079
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 7.433.818 7.108.169 7.607.124 7.649.287
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -26.761.313 -22.752.496 -36.006.404 -37.015.500

Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 1.341 1.341 1.341 1.341
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 912.639 1.465.200 1.560.780 1.560.780
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.606 7.400 7.400 7.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.466 1.400 25.352 4.400
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 65 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 9.919.227 12.252.000 13.952.000 15.202.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 10.863.344 13.727.341 15.546.873 16.775.921
12 - Personalaufwendungen -9.906.383 -10.508.590 -11.538.577 -12.064.166
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.243.326 -1.574.300 -1.916.350 -1.903.350
15 - Abschreibungen 228.513 -193.092 -259.514 -278.503
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.627 -6.500 -6.500 -6.500
17 - Transferaufwendungen 0 -980 -50.000 -50.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -335.722 -505.260 -606.160 -606.160
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -11.719.571 -12.788.722 -14.377.101 -14.908.679
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -856.227 938.619 1.169.772 1.867.242
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -6.474.227 -6.495.959 -6.436.522 -6.478.714
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -6.474.227 -6.495.959 -6.436.522 -6.478.714
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -7.330.454 -5.557.340 -5.266.750 -4.611.472

Teilhaushalt 19 Standesamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 894.790 692.670 813.240 773.430
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 103.492 191.720 10.000 10.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 998.282 884.390 823.240 783.430
12 - Personalaufwendungen -1.699.125 -1.502.306 -1.552.582 -1.637.496
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -395.824 -393.440 -437.910 -454.550
15 - Abschreibungen 1.673 -1.574 -1.010 -1.010
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.731 -2.500 -3.010 -3.120
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -72.091 -65.100 -54.820 -54.570
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.171.443 -1.964.920 -2.049.332 -2.150.746
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.173.162 -1.080.530 -1.226.092 -1.367.316
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -818.978 -675.231 -766.889 -775.115
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -818.978 -675.231 -766.889 -775.115
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -1.992.140 -1.755.762 -1.992.981 -2.142.431

Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.402.582 83.410 83.410 83.410
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 573.449 302.927 839.173 847.695
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 758.344 756.700 756.700 756.700
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 468.448 95.280 95.280 95.280
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.210.263 933.470 941.970 963.420
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 135.991 68.000 128.190 183.720
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.549.077 2.239.787 2.844.723 2.930.225
12 - Personalaufwendungen -14.933.405 -11.978.316 -13.056.335 -13.716.463
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.184.170 -1.507.120 -1.592.430 -1.515.280
15 - Abschreibungen 1.532.600 -1.318.194 -2.148.002 -2.193.583
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 39.635 -39.640 -39.640 -39.640
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.520.575 -669.290 -670.860 -650.860
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -22.210.386 -15.512.560 -17.507.267 -18.115.826
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -17.661.309 -13.272.773 -14.662.544 -15.185.601
21 + Erträge aus internen Leistungen 36.628 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -7.200.855 -6.045.942 -7.179.990 -7.287.465
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -7.164.227 -6.045.942 -7.179.990 -7.287.465
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -24.825.537 -19.318.715 -21.842.534 -22.473.066

Teilhaushalt 21 Vermessungsamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 850 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 916.070 839.240 941.740 966.740
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 152.085 99.940 214.940 214.940
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.770 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 206 590.000 700.000 700.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.071.981 1.529.180 1.856.680 1.881.680
12 - Personalaufwendungen -3.566.330 -3.533.444 -3.913.585 -4.231.633
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -184.558 -288.540 -424.200 -405.700
15 - Abschreibungen 78.236 -94.156 -77.699 -84.075
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -45.934 -249.980 -433.160 -498.160
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.875.058 -4.166.119 -4.848.644 -5.219.568
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.803.078 -2.636.939 -2.991.964 -3.337.888
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -1.074.075 -1.029.939 -1.054.571 -1.082.777
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.074.075 -1.029.939 -1.054.571 -1.082.777
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -3.877.153 -3.666.878 -4.046.535 -4.420.665

Teilhaushalt 22 Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.988.533 100.000 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 316.911 49.507 370.423 370.408
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 53.498 46.300 51.300 51.300
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.872.832 11.128.620 11.280.370 19.310.370
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.998.848 43.190 39.190 39.190
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 106.519 0 55.000 16.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 130.482 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 17.467.623 11.367.617 11.796.283 19.787.268
12 - Personalaufwendungen -5.352.640 -5.197.138 -6.617.305 -7.111.216
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.483.836 -3.113.810 -3.688.580 -4.019.580
15 - Abschreibungen 1.331.703 -764.885 -1.534.279 -1.459.713
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 1.022.221 -1.636.000 -1.680.000 -1.680.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -347.825 -437.450 -484.120 -484.120
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -11.538.224 -11.149.283 -14.004.284 -14.754.629
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 5.929.399 218.334 -2.208.001 5.032.640
21 + Erträge aus internen Leistungen 424.646 433.115 237.630 198.630
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -2.201.385 -1.672.206 -1.942.528 -1.954.795
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.776.739 -1.239.091 -1.704.898 -1.756.165
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 4.152.660 -1.020.757 -3.912.899 3.276.475

Teilhaushalt 23 Management Dezernat V

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 158.270 147.100 89.900
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.025.966 10.405.330 4.390.750 3.078.390
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 8.025.966 10.563.600 4.537.850 3.168.290
12 - Personalaufwendungen -1.615.444 -1.864.061 -2.127.112 -2.288.463
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.361 -498.280 -325.940 -343.440
15 - Abschreibungen 1.569 -1.206 -988 -301
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 -1.400.000 -1.400.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.634 -9.610 -9.310 -9.310
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.662.009 -2.373.157 -3.863.350 -4.041.514
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 6.363.958 8.190.443 674.500 -873.224
21 + Erträge aus internen Leistungen 939.127 1.327.737 1.310.041 1.498.299
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -449.821 -406.867 -459.262 -462.293
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 489.306 920.869 850.779 1.036.006
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 6.853.264 9.111.313 1.525.279 162.782

Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 163.403 54.000 1.020.960 400.430
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 33.240 33.240 33.240 33.240
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.964.417 3.717.470 3.717.470 3.717.470
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 298.107 270.000 270.000 270.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 245.793 143.060 220.840 222.318
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 106.164 92.970 92.970 92.970
11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.811.123 4.310.740 5.355.480 4.736.428
12 - Personalaufwendungen -10.760.167 -10.819.093 -11.166.219 -12.040.204
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.758.975 -3.063.890 -3.990.190 -3.509.690
15 - Abschreibungen 32.223 -53.054 -119.618 -152.156
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 549.307 -555.000 -597.000 -614.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -322.805 -317.660 -314.030 -314.030
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -14.423.477 -14.808.697 -16.187.058 -16.630.080
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -10.612.353 -10.497.957 -10.831.577 -11.893.651
21 + Erträge aus internen Leistungen 94.260 89.190 113.579 113.579
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -3.073.967 -2.827.999 -2.922.636 -2.955.873
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.979.707 -2.738.809 -2.809.057 -2.842.294
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -13.592.060 -13.236.765 -13.640.634 -14.735.946

Teilhaushalt 25 Gebäudemanagement Freiburg

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.780.589 0 450.000 450.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 1.297.549 1.408.632 1.628.515 1.619.864
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 110.087 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.347.026 2.613.200 2.605.500 2.758.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 777.625 0 77.120 79.440
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 153.957 0 314.980 340.990
10 + Sonstige ordentliche Erträge 84 0 84 84
11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.466.917 4.021.832 5.076.199 5.248.378
12 - Personalaufwendungen -18.349.888 -19.505.499 -21.501.058 -23.334.911
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -49.084.364 -50.840.650 -62.100.220 -64.405.780
15 - Abschreibungen 20.760.835 -18.748.327 -20.371.354 -20.548.798
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -15.097 -2.000 -2.000 -2.000
17 - Transferaufwendungen 5.154 -33.880 -33.880 -33.880
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -274.796 -533.330 99.120 95.470
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -88.490.134 -89.663.686 -103.909.392 -108.229.898
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -81.023.217 -85.641.854 -98.833.193 -102.981.520
21 + Erträge aus internen Leistungen 95.067.947 94.135.092 104.154.838 104.218.668
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -4.217.289 -3.523.705 -3.992.013 -4.035.408
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 90.850.658 90.611.387 100.162.825 100.183.260
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 9.827.441 4.969.533 1.329.632 -2.798.260

Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 952.546 1.006.580 1.171.580 1.086.580
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge 7.821.891 7.058.417 9.571.051 9.591.869
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 5.257.589 6.474.640 6.474.640 6.624.640
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 732.160 696.450 781.650 781.650
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.565.584 3.436.890 3.821.930 3.521.930
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 9.705 9.710 9.710 9.710
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.019.453 1.243.400 1.093.380 1.110.570
10 + Sonstige ordentliche Erträge 78.325 0 6.953 6.953
11 = Anteilige ordentliche Erträge 19.437.253 19.926.087 22.930.894 22.733.902
12 - Personalaufwendungen -20.610.434 -21.969.816 -24.180.461 -25.732.934
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.727.541 -31.442.680 -32.675.930 -32.860.870
15 - Abschreibungen 16.009.979 -15.104.757 -14.601.449 -13.939.520
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 2.385.854 -2.566.640 -3.904.620 -3.509.620
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.276.418 -2.621.560 -2.751.170 -2.896.370
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -68.010.225 -73.705.453 -78.113.630 -78.939.314
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -48.572.972 -53.779.366 -55.182.736 -56.205.412
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.050.430 1.293.900 1.130.026 1.147.216
24 + Aufwendungen für interne Leistungen -10.172.740 -10.456.267 -10.128.423 -10.344.604
27 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -9.122.310 -9.162.367 -8.998.397 -9.197.388
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss -57.695.282 -62.941.733 -64.181.133 -65.402.800

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ansatz 2024 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 449.349.079 424.388.700 484.730.000 490.730.000
30110000 Grundsteuer A 367.562 370.000 370.000 370.000
30120000 Grundsteuer B 50.745.943 50.500.000 51.100.000 51.300.000
30130000 Gewerbesteuer 224.863.277 197.200.000 234.000.000 239.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 125.798.338 129.196.000 149.120.000 147.780.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 33.436.891 28.030.400 30.440.000 31.050.000
30310000 Vergnügungsteuer 1.627.079 5.000.000 2.850.000 3.200.000
30320000 Hundesteuer 575.124 500.000 600.000 690.000
30340000 Zweitwohnungsteuer 616.847 830.000 1.000.000 1.000.000
30390100 Übernachtungsteuer 1.778.225 2.800.000 4.000.000 4.800.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 9.539.793 9.962.300 11.250.000 11.540.000
30530000 Gewerbesteuerkompensation 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 302.081.358 264.501.900 316.113.380 325.099.300
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 268.256.556 227.026.400 284.405.200 293.273.500
31210000 Bedarfszuweisungen vom Land 0 7.500.000 0 0
31310100 Zuw.Untere Verwaltungsbehörde §11IFAG 6.356.063 5.782.500 5.765.460 5.778.000
31310200 VRG-Sonderbeh.Eingl.GAGProstSchG (§11 I 3.085.554 3.193.000 3.442.720 3.547.800
31310300 %Zuw. Verwaltungsstrukturreform § 11VFAG 0 0 0 0
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 0 0
31510000 Grunderwerbsteuer 24.383.186 21.000.000 22.500.000 22.500.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 1.727.525 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 546.142 575.830 597.030 597.030
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 2.438.582 36.899.000 2.400.000 2.800.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 754.415.161 728.092.955 803.840.410 819.226.330
12 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
15 - Abschreibungen -1.862.328 -6.719.605 -1.600.000 -1.600.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.161.258 -3.686.400 -3.815.980 -4.646.470
17 - Transferaufwendungen -140.522.203 -148.632.300 -151.031.510 -150.012.410
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.431.569 8.060.000 10.352.511 10.352.506
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -147.977.357 -150.978.305 -146.094.979 -145.906.374
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 606.437.804 577.114.650 657.745.431 673.319.956
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0
29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss 606.437.804 577.114.650 657.745.431 673.319.956